荆州理工职业学院2021年部门预算
荆州理工职业学院2021年部门预算
目录
部门概况
预算报表
编制说明
名词解释
一、部门概况
（一）部门职责
学校以工学为主，涵盖经济、管理、艺术等专业大类；办学历史悠久、校风严谨、管理规范、特色鲜明。学校坚持"立足荆州、面向湖北、辐射全国、凸显理工、培育工匠"的办学定位，坚持"以人为本、注重质量、突出特色、服务社会"的办学理念，遵循"厚德、励学、笃行、立业"的校训，弘扬"自强不息、乐道笃行"的精神，坚定走产教融合、校企合作、工学结合、产学研并举之路，创建数字理工、智慧理工和品质理工，服务江汉平原、荆楚大地，为地方经济、社会发展提供了人才支持和智力支撑。
（二）机构设置
1.预算单位构成
2021年度，纳入我单位的部门预算汇编范围的独立核算单位1个，与上年无变化。
2.内设科室
二、预算报表
（一）收支总表
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
850.35 |
一、一般公共服务支出 |
|
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其中：一般公共预算拨款 |
850.35 |
二、国防支出 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
三、公共安全支出 |
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国有资本经营预算拨款 |
|
四、教育支出 |
7,447.38 |
|
二、上级补助收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
三、事业收入 |
3,700.00 |
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
八、卫生健康支出 |
180.00 |
|
六、其他收入 |
2,854.30 |
九、节能环保支出 |
|
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十、城乡社区支出 |
|
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|
十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
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十七、住房保障支出 |
300.00 |
|
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|
十八、粮油物资储备支出 |
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十九、灾害防治及应急管理支出 |
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|
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二十、其他支出 |
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二十一、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
7,404.65 |
本年支出合计 |
7,927.38 |
|
上年结转 |
522.73 |
结转下年 |
|
|
动用事业基金 |
|
|
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收入总计 |
7,927.38 |
支出总计 |
7,927.38 |
（二）收入总表
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表二：2021年部门收入总表 |
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单位：万元 |
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序号 |
收入项目 |
预算数 |
|
一、 |
财政拨款补助收入 |
850.35 |
|
1 |
一般公共预算拨款 |
850.35 |
|
2 |
政府性基金预算拨款 |
|
|
3 |
国有资本经营预算拨款 |
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二、 |
上级补助收入 |
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|
1 |
市本级主管部门 |
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|
2 |
非本级补助资金 |
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三、 |
事业收入 |
3,700.00 |
|
四、 |
事业单位经营收入 |
|
|
五、 |
附属单位上缴收入 |
|
|
六、 |
其他收入 |
2,854.30 |
|
1 |
非本级财政拨款 |
|
|
2 |
财政专户资金结余 |
2,854.30 |
|
3 |
其他 |
|
|
|
本年收入合计 |
7,404.65 |
|
七、 |
上年结转 |
522.73 |
|
1 |
单位账户资金结转结余 |
|
|
2 |
预算指标统筹 |
522.73 |
|
八、 |
动用事业基金 |
|
|
|
收入总计 |
7,927.38 |
（三）支出总表
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表三：2021年部门支出总表 |
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单位：万元 |
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序号 |
支出项目 |
预算数 |
|
一、 |
基本支出 |
7,029.72 |
|
1 |
工资福利支出 |
4,131.01 |
|
2 |
商品和服务支出 |
2,447.86 |
|
3 |
对个人和家庭补助支出 |
450.85 |
|
二、 |
项目支出 |
897.66 |
|
三、 |
上缴上级支出 |
|
|
四、 |
事业单位经营支出 |
|
|
五、 |
对附属单补助支出 |
|
|
|
本年支出合计 |
7,927.38 |
|
六、 |
结转下年支出 |
|
|
|
支出总计 |
7,927.38 |
（四）财政拨款收支总表
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单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
850.35 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
1、经费拨款 |
400.35 |
二、国防支出 |
|
|
2、专项拨款 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
3、行政事业性收费拨款 |
|
四、教育支出 |
850.35 |
|
4、国有资源有偿使用收入拨款 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
5、中省转移支付补助 |
450.00 |
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
6、财政金库结转收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
|
|
7、政府预算体系统筹 |
|
八、卫生健康支出 |
|
|
二、政府性基金拨款 |
|
九、节能环保支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
十三、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
十九、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
二十、其他支出 |
|
|
|
|
二十一、抗疫特别国债安排的支出 |
|
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|
财政拨款收入总计 |
850.35 |
财政拨款支出总计 |
850.35 |
（五）一般公共预算支出表
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|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
预算数合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结转下年支出 |
|
|
合计 |
850.35 |
850.35 |
|
|
|
|
|
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205 |
教育支出 |
850.35 |
850.35 |
|
|
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
850.35 |
850.35 |
|
|
|
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|
|
2050305 |
高等职业教育 |
850.35 |
850.35 |
|
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|
（六）一般公共预算基本支出表
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单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
850.35 |
|
301 |
工资福利支出 |
343.36 |
|
30101 |
基本工资 |
343.36 |
|
302 |
商品和服务支出 |
56.14 |
|
30201 |
办公费 |
56.14 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
450.85 |
|
30308 |
助学金 |
450.00 |
|
30320 |
奖励性补贴(离退休人员) |
0.85 |
（七）政府性基金预算支出表
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|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
预算数合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结转下年支出 |
|
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（八）国有资本经营预算支出表
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表八：2021年国有资本经营预算支出表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
预算数合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结转下年支出 |
|
|
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（九）三公经费支出表
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表九：2021年"三公"经费支出表 |
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单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
15.00 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
9.00 |
|
公务用车购置及运行费 |
6.00 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
6.00 |
|
公务用车购置费 |
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三、编制说明
（一）预算报表说明
1、2021年预算收支总表
2021年预算中，收入预算合计为7927.38万元，其中："财政拨款补助收入" 中"一般公共预算拨款"850.35万元，"事业收入"3700万元，"上年结转" 522.73万元。"财政专户结转收入"2854.3万元。2020年预算为8073.34万元，2021年收入类预算较上年减少了145.96万元。
支出预算合计为7927.38 万元，其中："教育支出"7447.38万元，"卫生健康支出"180 万元，"住房保障支出"300万元。2020年预算为8073.34万元，2021年收入类预算较上年减少了145.96万元。减少的主要原因是2020年需补缴以前年度养老保险。
2、2021年部门预算收入总表
2021年预算中，收入预算合计为7927.38万元，其中："财政拨款补助收入" 中"一般公共预算拨款"850.35万元，"事业收入"3700万元，"上年结转" 522.73万元。"财政专户结转收入"2854.3万元。2020年预算为8073.34万元，2021年收入类预算较上年减少了145.96万元。
3、2021年部门预算支出总表
2021年我校支出预算合计为7927.38万元，明细如下:
（1）基本支出7029.72万元，其中：工资福利支出 4131.01万元，对个人和家庭补助支出450.85万元，商品和服务支出2447.86万元。
（2）项目支出 897.66万元,主要为高职助学金上年结转119.73万元、2020年高职奖补资金结转348.09万元、 2020年中职免学费资金结转54.91万元，校舍维修98.43万元、校园实训基地建设226.5万元，图书购置50万元。
4、财政拨款收支总表
2021年预算中，财政拨款收入预算合计为850.35万元，其中："经费拨款"400.35万元，"中省转移支付补助" 450万元。
支出预算合计为850.35万元，其中："教育支出"850.35万元。
5、一般公共预算支出表
我校2021年一般公共预算支出合计为 850.35万元，主要为"教育支出"850.35万元。
6、一般公共预算基本支出表
我校2021年一般公共预算支出中基本支出为850.35万元，其中：工资福利支出为343.36万元，商品和服务支出为56.14万元，对个人和家庭补助支出为450.85万元。
7、2021年政府性基金预算支出表
2021年部门预算中，我校不涉及该项资金。
8、2021年国有资本经营预算支出表
2021年部门预算中，我校不涉及该项资金。
9、2021年"三公"经费支出表
2021年，我校2021年"三公"经费支出合计为15万元，其中：公务接待费9万元，较2020年公务接待费减少了23%，公务用车购置及运行维护费6万元，较2020年公务用车购置及运行维护费减少了70%，减少的原因是2020年新增公务车购置预算，并在当年内完成，2021年仅发生2辆公务车运行维护费。2020年2021年均无因公出国（境）费预算。
（二）重要事项说明
1.机关运行经费
机关运行经费即基本支出中的商品和服务支出，主要是指公用经费，包括办公费、邮寄费、水电费、电话通讯费、差旅费、培训费、公务接待费、一般维修费、工会经费、其他商品服务支出。2021年预算为2447.86万元，较2020年我校机关运转经费增加150.26万元，增加的原因为在校生人数增加、教学活动增加、增加技能大赛耗材等。
2.政府采购情况
2021年政府采购预算金额为374.93万元，共有12个项目，其中：校园实训基地建设12项，预算金额为226.5万元；校园维修1项，预算金额为98.43万元；购置图书1批，预算金额为50万元。
3.资产占有情况
2020年资产余额为114067901.39元，2021年新增资产预算为371.50万元。
4.绩效目标情况
|
项目支出绩效目标批复表 |
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|
项目名称 |
鄂财教发［2019］115号-20年中等职业学校学生资助-结转项目 |
||||||
|
项目主管部门 |
荆州理工职业学院 |
项目执行单位 |
[207001081]荆州理工职业学院 |
||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
|
||||
|
政府性基金分类 |
否 |
邮政编码 |
434000 |
||||
|
项目编码： |
207001081-2021-0007 |
项目金额 |
54.91 |
||||
|
支出功能分类 |
[2050305]高等职业教育 |
||||||
|
单位职能概述 |
1.承担普通高等职业教育。 |
||||||
|
项目概况 |
该项目为2020年中等职业学校学生免学费资助资金-中央资助资金结余 |
||||||
|
项目设立依据 |
该资金用于我校中等职业教育教学工作的推进，提高中等职业教育水平，服务地方经济。 |
||||||
|
项目设立可行性 |
该项目的设立可保证我校2020年秋中等职业学校学生免学费资助资金-中央资助资金结余部分及时结转至2021年使用。 |
||||||
|
解决主要问题 |
可保证我校2020年秋中等职业学校学生免学费资助资金-中央资助资金结余部分及时结转至2021年使用。 |
||||||
|
项目如何让支持部门战略发展 |
将在2021年为推进我校中等职业教育发展提供资金保障 |
||||||
|
保证项目实施的制度和措施 |
根据我校资助管理工作制度执行 |
||||||
|
项目实施计划进度 |
2021年内完成 |
||||||
|
需要说明的其他问题 |
无 |
||||||
|
年度目标 |
|
||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
指标值单位 |
绩效标准 |
|
|
年度绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
20年中等职业学校学生资助中央部分结转资金 |
1 |
批 |
|
|
|
质量指标 |
20年中等职业学校学生资助中央部分结转资金 |
1 |
批 |
按照国家对困难学生的补助执行 |
|||
|
时效指标 |
20年中等职业学校学生资助中央部分结转资金 |
完成时间 |
2021年4月 |
不晚于 |
|||
|
成本指标 |
项目资金总额 |
54.91 |
万元 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
20年中等职业学校学生资助中央部分结转资金 |
100 |
百分比 |
困难学生的补助率 |
||
|
社会效益指标 |
20年中等职业学校学生资助中央部分结转资金 |
100 |
百分比 |
落实中央对困难家庭的资助补助 |
|||
|
生态效益指标 |
20年中等职业学校学生资助中央部分结转资金 |
100 |
百分比 |
无生态污染的问题 |
|||
|
可持续影响指标 |
20年中等职业学校学生资助中央部分结转资金 |
100 |
百分比 |
国家对扶贫资金的制度的落实 |
|||
|
满意度指标 |
20年中等职业学校学生资助中央部分结转资金 |
100 |
百分比 |
受资助的家庭和学生满意度 |
|||
|
项目支出绩效目标批复表 |
|||||||
|
|
|||||||
|
项目名称 |
鄂财教发［2020］57号-20年普通高校学生资助补助-结转项目 |
||||||
|
项目主管部门 |
荆州理工职业学院 |
项目执行单位 |
[207001081]荆州理工职业学院 |
||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
|
||||
|
政府性基金分类 |
否 |
邮政编码 |
434000 |
||||
|
项目编码： |
207001081-2021-0008 |
项目金额 |
119.73 |
||||
|
支出功能分类 |
[2050305]高等职业教育 |
||||||
|
单位职能概述 |
1.承担普通高等职业教育。 |
||||||
|
项目概况 |
该项目为鄂财教发［2020］57号-20年普通高校学生资助补助-结转项目，总金额为153万元，发放了2020年秋季高职学生国家助学金后余119.73万元，用以2021年春季国家助学金的发放 |
||||||
|
项目设立依据 |
该项目根据国库支付系统中指标执行情况设立。 |
||||||
|
项目设立可行性 |
该项目执行，可用以满足我校高职类奖学金的发放 |
||||||
|
解决主要问题 |
该项目结转资金和2021年结转资金同时使用，可用于支付2021年春季高职助学金的发放 |
||||||
|
项目如何让支持部门战略发展 |
落实国家扶贫资助政策，保证贫困学生都能享受资助政策 |
||||||
|
保证项目实施的制度和措施 |
根据国家关于扶贫政策、国家奖助学金的政策进行 |
||||||
|
项目实施计划进度 |
2021年6月份以前执行 |
||||||
|
需要说明的其他问题 |
无 |
||||||
|
年度目标 |
|
||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
指标值单位 |
绩效标准 |
|
|
年度绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
鄂财教发［2020］57号-20年普通高校学生资助补助 |
1 |
批 |
|
|
|
质量指标 |
鄂财教发［2020］57号-20年普通高校学生资助补助 |
受资助的标准 |
|
助学金的资助标准 |
|||
|
时效指标 |
鄂财教发［2020］57号-20年普通高校学生资助补助 |
2021年6月以前 |
年 |
|
|||
|
成本指标 |
鄂财教发［2020］57号-20年普通高校学生资助补助 |
119.73 |
万元 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
鄂财教发［2020］57号-20年普通高校学生资助补助 |
非盈利性项目 |
百分比 |
100% |
||
|
社会效益指标 |
鄂财教发［2020］57号-20年普通高校学生资助补助 |
95 |
百分比 |
|
|||
|
生态效益指标 |
鄂财教发［2020］57号-20年普通高校学生资助补助 |
100 |
百分比 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
鄂财教发［2020］57号-20年普通高校学生资助补助 |
5 |
年 |
|
|||
|
满意度指标 |
鄂财教发［2020］57号-20年普通高校学生资助补助 |
95 |
百分比 |
|
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|
项目支出绩效目标批复表 |
|||||||
|
|
|||||||
|
项目名称 |
鄂财教发［2020］62号-20年高等职业教育奖补资金-结转项目 |
||||||
|
项目主管部门 |
荆州理工职业学院 |
项目执行单位 |
[207001081]荆州理工职业学院 |
||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
|
||||
|
政府性基金分类 |
否 |
邮政编码 |
434000 |
||||
|
项目编码： |
207001081-2021-0009 |
项目金额 |
348.09 |
||||
|
支出功能分类 |
[2050305]高等职业教育 |
||||||
|
单位职能概述 |
1.承担普通高等职业教育。 |
||||||
|
项目概况 |
鄂财教发［2020］62号-20年高等职业教育奖补资金-结转项目为省财政厅 省教育厅为提高我校高等职业教育质量工作下达的资金，总额为500万元，截止2020年12月21日指标结余为348.09万元，将其转入2021年。 |
||||||
|
项目设立依据 |
该项目设立依据为国库集中支付系统中的指标结余数及鄂财教发［2020］62号文件精神 |
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|
项目设立可行性 |
该项目的设立可为我校继续提高高等职业教育质量工作提供可靠的资金支持。 |
||||||
|
解决主要问题 |
主要是解决我校实训场所的建设、改善校园环境，提供职业技能培训能力的工作资金 |
||||||
|
项目如何让支持部门战略发展 |
该项目的实施有助于我校服务地方企业，发挥职业院校的特长，为毕业生留荆工作做好基础 |
||||||
|
保证项目实施的制度和措施 |
根据《财政部 教育部关于印发《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》的通知》（财科教【2019】258号文件精神，结合我校《荆州理工职业学院专项资金管理办法》实施 |
||||||
|
项目实施计划进度 |
2021年6月以内完成 |
||||||
|
需要说明的其他问题 |
无 |
||||||
|
年度目标 |
|
||||||
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|
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
指标值单位 |
绩效标准 |
|
|
年度绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
鄂财教发［2020］62号-20年高等职业教育奖补资金 |
1 |
批 |
该文号下的项目 |
|
|
质量指标 |
鄂财教发［2020］62号-20年高等职业教育奖补资金 |
符合国家对高职院校的办学要求 |
百分比 |
100% |
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|
时效指标 |
完成时间 |
2021 |
年度 |
不晚于2021年6月份 |
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成本指标 |
项目资金 |
348.09 |
万元 |
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
鄂财教发［2020］62号-20年高等职业教育奖补资金 |
非盈利性项目 |
百分比 |
100% |
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|
社会效益指标 |
服务地方经济，提供技术支持 |
2 |
项 |
用于地方经济的技术支持个数 |
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|
生态效益指标 |
项目执行中使用无污染，环保材料 |
绿色、环保、循环利用 |
百分比 |
100% |
|||
|
可持续影响指标 |
毕业生就业率 |
92 |
百分比 |
大于92% |
|||
|
满意度指标 |
用人单位满意度 |
95 |
百分比 |
大于95% |
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|
项目支出绩效目标批复表 |
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|
|
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|
项目名称 |
图书购置 |
||||||
|
项目主管部门 |
荆州理工职业学院 |
项目执行单位 |
[207001081]荆州理工职业学院 |
||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
15927887677 |
||||
|
政府性基金分类 |
否 |
邮政编码 |
434000 |
||||
|
项目编码： |
207001081-2021-0005 |
项目金额 |
50.00 |
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|
支出功能分类 |
[2050305]高等职业教育 |
||||||
|
单位职能概述 |
1.承担普通高等职业教育。 |
||||||
|
项目概况 |
根据2021年图书购置方案，紧紧围绕人才培养方案、服务教学与科研，进一步丰富完善图书馆文献资源体系，兼顾图书、期刊、报纸、纸质与电子等各类型和载体。 |
||||||
|
项目设立依据 |
图书生均年新增量不少于3册/年 |
||||||
|
项目设立可行性 |
满足学校人才培养要求，体现学校专业建设特色 |
||||||
|
解决主要问题 |
根据学校的发展目标和教学、科研的需要，开展文献采集，形成具有本校特色的馆藏体系。 |
||||||
|
项目如何让支持部门战略发展 |
形成科学有效的馆藏资源体系，满足学校师生学习科研需求 |
||||||
|
保证项目实施的制度和措施 |
《图书采访工作标准》《采访岗位职责》《验收工作标准》 |
||||||
|
项目实施计划进度 |
《2020图书购置分配方案》《院系购置君度一览表》2021年内完成 |
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|
需要说明的其他问题 |
纸质图书预算为图书码洋，完成金额是以实际折扣后的金额支付，与其他实物购置的预算金额申报存在差异性。 |
||||||
|
年度目标 |
按照纸质图书年度新增不少于3500册，办卡订阅不低于120种及超星、维普等电子文献数据更新工作目标，制定采购计划，开展文献购置工作，满足师生对文献资源的各类需求。较好满足学校师生终生学习和可持续发展对图书文献资源类型和载体需求。 |
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|
|
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
指标值单位 |
绩效标准 |
|
|
年度绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
纸质图书新增数量 |
3500 |
册 |
按照国家教育部对高职院校年增图书的标准 |
|
|
新增图书种类 |
180 |
种 |
按照国家教育部对高职院校的馆藏要求 |
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|
质量指标 |
图书 |
符合国家刊物发表 |
100% |
按照国家刊物印刷的要求 |
|||
|
时效指标 |
图书 |
2021年内完成 |
100% |
按照预算执行及教学要求 |
|||
|
成本指标 |
图书预算金额 |
35 |
万元以内 |
预算金额之内 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
非盈利性项目 |
100% |
百分比 |
图书馆不对外营业 |
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|
社会效益指标 |
毕业生满意度 |
98 |
百分比 |
国家教育部多高职院校馆藏图书的要求 |
|||
|
生态效益指标 |
使用环保材料 |
100 |
百分比 |
按照国家刊物印刷的要求 |
|||
|
可持续影响指标 |
满足学校师生的要求 |
98 |
百分比 |
国家教育部多高职院校馆藏图书的要求 |
|||
|
满意度指标 |
满足学校师生学习需求 |
98 |
百分比 |
满足学校师生学习需求 |
|||
|
项目支出绩效目标批复表 |
|||||||
|
|
|||||||
|
项目名称 |
校舍维修 |
||||||
|
项目主管部门 |
荆州理工职业学院 |
项目执行单位 |
[207001081]荆州理工职业学院 |
||||
|
项目负责人 |
罗仁杰 |
联系电话 |
15971600508 |
||||
|
政府性基金分类 |
否 |
邮政编码 |
434000 |
||||
|
项目编码： |
207001081-2021-0003 |
项目金额 |
98.43 |
||||
|
支出功能分类 |
[2050305]高等职业教育 |
||||||
|
单位职能概述 |
1.承担普通高等职业教育。 |
||||||
|
项目概况 |
1.项目名称：宿舍楼、行政楼、实训楼、教学楼维修。 |
||||||
|
项目设立依据 |
宿舍楼、行政楼、实训楼、教学楼维修内、外部整修，以确保师生有一个明亮、舒适、温馨的学习环境。 |
||||||
|
项目设立可行性 |
我院学生一届三年，每年都有新生入校，为确保新生在新的环境中，有一个很好的学习、生活环境，因此必须对宿舍楼、行政楼、实训楼、教学楼维修改造进行整改和维修，确保教学秩序的正常进行和为师生创造美好、舒适的学习、生活环境 |
||||||
|
解决主要问题 |
工作内容是宿舍楼、行政楼、实训楼、教学楼维修内、外部零星整修工程，以确保师生有一个明亮、舒适、温馨的学习环境。 |
||||||
|
项目如何让支持部门战略发展 |
通过维修保证师生有一个明亮、舒适、温馨的学习环境，达到服务育人，管理育人的目的。 |
||||||
|
保证项目实施的制度和措施 |
1.严格招投标程序；2.加强过程监理；3.把好工程采购质量；3.加强验收审计环节。 |
||||||
|
项目实施计划进度 |
2021年内完成。 |
||||||
|
需要说明的其他问题 |
该项目为校内的零星维修工程，无项目图纸。项目预算清单经学校核实无误。 |
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|
年度目标 |
|
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|
|
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
指标值单位 |
绩效标准 |
|
|
年度绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
校舍粉刷整修的面积 |
24000 |
平方米 |
根据实际需要维修的总量确定 |
|
|
校舍维修的楼栋数量 |
10 |
栋 |
维修数量达到概预算的总量 |
||||
|
质量指标 |
校舍维修达到的标准 |
98 |
百分比 |
符合国家对装修行业的标准 |
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|
时效指标 |
项目完成的时间 |
2021年7-11月 |
月 |
按照学校的教学工作安排 |
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|
成本指标 |
建筑外下水管道维修 |
10 |
万元 |
年初概预算金额 |
|||
|
屋面防水维修 |
62.33 |
万元 |
年初概预算金额 |
||||
|
防盗门更换 |
10 |
万元 |
年初概预算金额 |
||||
|
维修费用相关的人工费等 |
16.1 |
万元 |
年初概预算金额 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
非盈利性项目 |
100 |
百分比 |
计划标准 |
||
|
社会效益指标 |
选择荆州本地企业 |
100 |
百分比 |
服务地方经济 |
|||
|
生态效益指标 |
适用无污染、环保材料 |
95 |
百分比 |
国家对装修行业的标准 |
|||
|
可持续影响指标 |
维修后达到的年限 |
2 |
年 |
进行维修粉刷后可使用的年限 |
|||
|
满意度指标 |
师生及学生家长满意度 |
90 |
百分比 |
计划标准 |
|||
|
项目支出绩效目标批复表 |
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|
|
|||||||
|
项目名称 |
校园实训基地建设 |
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|
项目主管部门 |
荆州理工职业学院 |
项目执行单位 |
[207001081]荆州理工职业学院 |
||||
|
项目负责人 |
代子静 |
联系电话 |
13908616708 |
||||
|
政府性基金分类 |
否 |
邮政编码 |
434000 |
||||
|
项目编码： |
207001081-2021-0001 |
项目金额 |
226.50 |
||||
|
支出功能分类 |
[2050305]高等职业教育 |
||||||
|
单位职能概述 |
1.承担普通高等职业教育。 |
||||||
|
项目概况 |
进一步做好学校的教育教学实践环节的各项工作，保证教学设备的正常工作、加强实验实训教学活动和实验实训基地的建设工作。根据学校的实际情况，设备维护、更新等工作。培养学生的专业技术能力，增加管理经验 |
||||||
|
项目设立依据 |
国家、湖北省等对实践教学基地建设、资产管理、资产维护的相关规定。 |
||||||
|
项目设立可行性 |
随着学校信息化建设工作的深入，各个部门的信息化应用的增加，对相关信息设备的要求提高，需要增添、更新、维修办公设备，以保证学校的教学、办公、科研等工作的顺利开展。 |
||||||
|
解决主要问题 |
学校多媒体教室、计算机机房比较多，使用频率高，机器设备的利用率高，故障率也比较大，并且部分设备使用已经超过6年。为保证计算机机房、多媒体设备正常使用，及时排除故障，使实验实训教学活动的顺利开展。近三年，我院各专业一致在不断探索适合我校学生学情的人才培养模式，各专业对用人单位的用人规格进行了深度调研，因此要从学生的实际动手能力，从业经验、以及对专业的认知多重培养，实训设备也需要根据市场的变化不断更新。 |
||||||
|
项目如何让支持部门战略发展 |
实验实训教学活动、实验实训基地的建设、设备维护、更新等环节的正常运转是教学顺利进行的基础保障。 |
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|
保证项目实施的制度和措施 |
学校成立了"国有资产管理处"，专门负责学校所有教育教学、办公等设备的资产管理，资源调配。学校出台了《荆州理工职业学院采购与招投标管理办法》，进行采购、使用、资产管理等全方位监督管理。 |
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|
项目实施计划进度 |
2021年内完成 |
||||||
|
需要说明的其他问题 |
无 |
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|
年度目标 |
更换使用年代过久的多媒体设备、实验设备及计算机设备。 |
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|
|
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
指标值单位 |
绩效标准 |
|
|
年度绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
新增实训室个数 |
5 |
个 |
国家教育部对高职院校的发展要求 |
|
|
新增设备总量 |
300 |
台套 |
实验实训设备增加量 |
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|
质量指标 |
实训设备的质检率 |
95 |
百分比 |
相关设备行业质量标准 |
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|
时效指标 |
项目完成时间 |
2021年内 |
|
项目完成时间 |
|||
|
成本指标 |
政府采购成本 |
248 |
万元 |
采购预算范围内 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
非盈利性项目 |
95 |
百分比 |
专业建设成果服务地方经济 |
||
|
社会效益指标 |
为荆州地方经济服务 |
95 |
百分比 |
为地方经济提供技术革新支持 |
|||
|
生态效益指标 |
使用无污染、可循环使用的材料 |
98 |
百分比 |
使用的健康环保的材料及设备 |
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|
可持续影响指标 |
新增设备可满足使用的年限 |
3-5 |
年 |
新增的实训室在今后的3-5内不被淘汰 |
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|
提高毕业生动手能力 |
95 |
|
人才培养标准 |
||||
|
满意度指标 |
毕业生及用人单位满意度 |
95% |
百分比 |
国家教育部相关项目的要求 |
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|
师生满意度 |
85 |
百分比 |
师生满意度 |
||||
四、名词解释
（一）功能科目
2050305高等职业教育：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。
（二）会计科目
1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。
2.事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
8."三公"经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。