荆州理工职业学院2020年部门决算公开说明
荆州理工职业学院2020年部门决算公开说明
目 录
一、部门概况 ........................... 2
二、决算报表 ........................... 3
三、部门决算说明....................... 15
四、名词解释........................... 19
五、附件............................... 20
第一部分 荆州理工职业学院概况
一、部门职责
1.承担普通高等职业教育。
2.承担五年制高等职业教育。
3.承担普通中等职业教育。
4.承担继续教育本、专科学历教育。
5.承担各类职业培训和职业技能鉴定工作。
6.承担教育部"江泰保险实用型人才培养培训基地"项目。
7.承担教育部批准的现代学徒制项目试点任务。
8.承担国家第二批职业院校数字校园建设实验校建设任务。
9.完成上级交办的其他工作。
二、机构设置
1.预算单位构成
我校为差额拨款预算单位，独立核算机构，无二级单位。
2.学校内部机构设置
职能部门有18个，分别为学校办公室，宣传处，组织人事处、纪检监察室、计划财务处、工会、后勤管理处、招生办公室、教务处，职教研究所、实验实训中心、职业技能鉴定所、计算中心、学生工作处、就业指导中心、继续教育处、保卫处、图书馆。
教学院部，共有6所学院，分别为商学院、机电与汽车工程学院、电子信息学院、建筑与环境工程学院、智能与软件工程学院、人文与艺术学院。
三、人员情况
2020年，我校在职人员248人，退休人员126人，退休人员全部转入机关事业单位养老保险系统。
第二部分 荆州理工职业学院2020年度部门决算表
一、2020年收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：荆州理工职业学院 |
金额单位：元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
30,925,771.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
41,040,358.06 |
五、教育支出 |
36 |
69,308,291.62 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
1,428,403.76 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
1,442,300.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
100,000.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
3,492,528.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
73,394,532.82 |
本年支出合计 |
58 |
74,343,119.62 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
6,475,863.10 |
年末结转和结余 |
60 |
5,527,276.30 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
79,870,395.92 |
总计 |
62 |
79,870,395.92 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
二、2020年收入决算表
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
部门：荆州理工职业学院 |
金额单位：元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
73,394,532.82 |
30,925,771.00 |
0.00 |
41,040,358.06 |
0.00 |
0.00 |
1,428,403.76 |
||||
|
205 |
教育支出 |
68,359,704.82 |
30,825,771.00 |
0.00 |
36,105,530.06 |
0.00 |
0.00 |
1,428,403.76 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
68,359,704.82 |
30,825,771.00 |
0.00 |
36,105,530.06 |
0.00 |
0.00 |
1,428,403.76 |
|||
|
2050302 |
中等职业教育 |
6,023,100.00 |
6,023,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050305 |
高等职业教育 |
62,336,604.82 |
24,802,671.00 |
0.00 |
36,105,530.06 |
0.00 |
0.00 |
1,428,403.76 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,442,300.00 |
0.00 |
0.00 |
1,442,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,442,300.00 |
0.00 |
0.00 |
1,442,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,442,300.00 |
0.00 |
0.00 |
1,442,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
3,492,528.00 |
0.00 |
0.00 |
3,492,528.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
3,492,528.00 |
0.00 |
0.00 |
3,492,528.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
3,492,528.00 |
0.00 |
0.00 |
3,492,528.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
三、2020年支出决算表
|
支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
部门：荆州理工职业学院 |
金额单位：元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
74,343,119.62 |
46,325,908.60 |
28,017,211.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
69,308,291.62 |
41,391,080.60 |
27,917,211.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
69,308,291.62 |
41,391,080.60 |
27,917,211.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050302 |
中等职业教育 |
6,569,383.70 |
0.00 |
6,569,383.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050305 |
高等职业教育 |
62,738,907.92 |
41,391,080.60 |
21,347,827.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,442,300.00 |
1,442,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,442,300.00 |
1,442,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,442,300.00 |
1,442,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
3,492,528.00 |
3,492,528.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
3,492,528.00 |
3,492,528.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
3,492,528.00 |
3,492,528.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
四、2020年财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
公开04表 |
|||||||||
|
部门：荆州理工职业学院 |
金额单位：元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
30,925,771.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
29,293,393.00 |
29,293,393.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
30,925,771.00 |
本年支出合计 |
59 |
29,393,393.00 |
29,393,393.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
3,994,898.30 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
5,527,276.30 |
5,527,276.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
3,994,898.30 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
34,920,669.30 |
总计 |
64 |
34,920,669.30 |
34,920,669.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开05表 |
|||||||
|
部门：荆州理工职业学院 |
金额单位：元 |
||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
29,393,393.00 |
4,071,671.00 |
25,321,722.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
29,293,393.00 |
4,071,671.00 |
25,221,722.00 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
29,293,393.00 |
4,071,671.00 |
25,221,722.00 |
|||
|
2050302 |
中等职业教育 |
6,569,383.70 |
0.00 |
6,569,383.70 |
|||
|
2050305 |
高等职业教育 |
22,724,009.30 |
4,071,671.00 |
18,652,338.30 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
|||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
|||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
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|
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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|
公开06表 |
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|
部门：荆州理工职业学院 |
金额单位：元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,468,600.00 |
302 |
商品和服务支出 |
587,071.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2,298,680.61 |
30201 |
办公费 |
10,146.20 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
14,034.98 |
30202 |
印刷费 |
13,700.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
16,000.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,155,884.41 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
16,000.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
11,423.43 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
14,824.61 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
30,875.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
22,505.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1,736.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
28,857.30 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
29,980.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
37,395.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
34,165.46 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
351,463.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,468,600.00 |
公用经费合计 |
603,071.00 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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七、2020年一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
|
财政拨款"三公"经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开07表 |
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|
部门：荆州理工职业学院 |
金额单位：元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54,112.30 |
0.00 |
25,255.00 |
25,000.00 |
255.00 |
28,857.30 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
公开08表 |
||||||||||
|
部门：荆州理工职业学院 |
金额单位：元 |
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||
|
公开09表 |
||||||||||||
|
部门：荆州理工职业学院 |
金额单位：元 |
|
||||||||||
|
项目 |
本年支出 |
|
||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
|||||||||||
|
|
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第三部分 荆州理工职业学院2020年度部门决算说明
一、收支决算情况说明
1、收入情况：2020年度本年收入决算7987.04万元，其中：年初结转和结余647.59万元，财政拨款收入3092.58万元，事业收入4104.04万元，其他收入142.84万元。较2019年下降8%。主要原因年初结转和结余、财政拨款收入、事业收入、其他收入部分均减少。
2、支出情况：2020年度本年支出决算7434.31万元，其中基本支出4632.59万元，占62%；项目支出2801.72万元，占38%。2020年度支出决算较上年减少14%，主要原因：按照学校2020年度按照市委市政府的要求，拟搬迁新校址，预算中的项目暂停。
财政拨款"三公"经费支出说明
（1）因公出国（境）： 无，与2019年一致。
（2）公务用车购置费25000.00元,2020年按照《关于荆州理工职业学院公务用车制度改革实施方案的批复》（荆车改办〔2019〕17号）我校现有车辆保有量为2辆，并在2020年将原有的一辆车辆报废处置后，新增一台车辆，使用财政拨款资金25000元。
（3）公务用车运行费255元。较2019年该项费用持平，因车辆保有量一致，严格按照公务用车制度改革方案使用公务车辆。
（4）公务接待费28857.30元，根据教育教学工作安排，共接待18批次，831人。
三、机关运行经费支出说明
我校2020年事业运行经费即基本支出中的商品和服务支出，共计58.71万元，较2019年增加2%，包括办公费1.01万元、印刷费1.37万元、电费1.14万元、邮电费1.48万元、差旅费3.09万元、维修（护）费2.25万元、培训费0.17万元、公务接待费2.89万元、专用材料费3万元、工会经费3.42万元、劳务费3.74万元、其他商品服务支出35.15万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数一致。主要原因是：我校事业运行经费的资金来源为一般公共预算财政拨款补助，其他商品和服务支出的资金来源为事业收入。
四、政府采购支出说明
本部门 2020年度政府采购支出总额 370 万元，其中：政府采购货物支出370万元。授予中小企业合同金额 370万元，占政府采购支出总额的100%，本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
五、国有资产占用情况说明
截至 2020年 12 月 31 日，部门共有车辆 2辆，其中，其他用车 2辆，其他用车主要是用于校内教育教学公务使用；1台单位价值50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。
六、预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我校组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金1491.18万元，年末项目支出决算总额为802.53万元，实际执行率为54%，。从评价情况来看，我校能够将年初项目全部纳入全年的预算规划中，并进行了大致方向的确认，在执行中没有出现更改预算项目的内容、方向及用途的现象，并且发挥了较积极的作用，改善了校园校舍环境，提高了学校教学实训的设备水平，同时也提高了学生的动手能力，毕业生进入企业，用人单位满意度为85%，学校的社会信誉度也保持在较高的水平上。
（2） 部门决算中项目绩效自评结果
1、1+X BIM项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为59.84万元，完成预算30％。我院建筑工程技术、建筑工程管理、工程造价专业均开设BIM相关课程，在分析学生对BIM课程学习状况和学习能力基础上, 按"1+X"职业技能等级证书制度试点工作事项说明及相关宣贯会要求，组织教研室全体教师对建筑工程技术、工程造价和建设工程管理三个专业的2019级、2020级人才培养方案进行修订，将1+X职业技能等级证书内容与人才培养培养全过程相融通。按照教育部1+X BIM的考试大纲和培训内容对学生进行培训，在提升学生BIM技能的同时，可以获得教育部认可的BIM职业技能等级证书。能够满足建筑工程技术、建筑工程管理、工程造价专业BIM职业技能等级证书初级和中级的培训和考证。包括BIMMAKE、MagiCAD、GTJ、GQI、场布、BIM5D软件建设。该项目的实施增强了建筑类实验实训设施硬件和软件的建设，更好的服务于教育教学，2020年1+X建筑信息模型（BIM）职业技能等级证书BIM建模初级考试，参考30人，通过23人。
2、购置公务车项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100％。由于学校招生、教育教学、实验实训等工作用车频繁，若长期租用车辆则费用开销大，其费用远超新购置车辆的费用。该项目在2020年内按时完成，保证了我校教学任务的公务出行任务。
3、学生公寓床铺尾款项目绩效自评综述：项目全年预算数为117万元，由于在2020年中，按照市委常委的高职院校的管理意见，我校将进行整体搬迁，对学生公寓内部床铺进行更换的项目暂停，因此该项目执行数为0，未完成预算。
4、学生公寓楼、行政楼、教学楼维修、教工宿舍屋面防水项目绩效自评综述：项目全年预算数为145.50万元，执行数为73.62万元，完成预算51％。按照市委常委的高职院校的管理意见，我校将进行整体搬迁，在保留原有的校舍安全的情况下，对学生公寓楼、行政楼、教学楼维修、教工宿舍屋面防水项目未完全进行。
5、学生公寓楼四期项目绩效自评综述：项目全年预算数为450万元，执行数为121.88万元，完成预算27％。学生公寓楼四期项目系学生公寓项目尾款，原计划于2020年支付，在2019年按照《基本建设项目管理办法》对项目进行工程验收审计，2020年根据审减后的金额进行支付，项目完成率为100%，资金支付率为100%。
6、校园监控系统项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，按照市委常委的高职院校的管理意见，我校将进行整体搬迁，在能保证校园安全的情况下，使用原有的监控设备，对校园监控系统进行更换的项目暂停，因此该项目执行数为0，未完成预算。
7、2020年物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为124.2万元，执行数为122.70万元，完成预算99％。2020年物业费按照我校与物业公司签订的合同按月执行，该项目的顺利实施保证我校的保洁，学生宿舍管理，治安管理以及校内小型维修都得到了保证。
8、鄂财教发【2019】53号-2019年学生资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为33.4万元，执行数为33.4万元，完成预算100％。全部用于发放我校学生2020年春季助学金，极大的保证了国家对贫困地区优秀学生的资助资金，保证国家扶贫政策惠及应得的学生身上。
9、鄂财教发【2018】147号-2019年中等职业学校助学金和免学费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为139.54万元，执行数为139.54万元，完成预算100％。该项目为2019年中等职业学校免学费资金结转资金，主要用于弥补中职教育的经费不足，我校严格执行财务和专项资金等管理制度，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况，严格按政府相关规定执行足额发放到位。
10、鄂财教发【2019】77号-2019年现代职业教育质量提升计划补助资金结转项目绩效自评综述：项目全年预算数为141.54万元，执行数为141.54万元，完成预算100％。该项目为2019年现代职业教育质量提升计划补助资金结转至2020年使用，在使用过程中，按照相关资金管理办法用于学校教学工作改革，教学设备购置，改善办公环境等，对学校的进一步发展起到了积极作用。
11、鄂财教发【2019】93号-2019年第三批学生资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算100％。全部用于发放我校学生2020年春季助学金，极大的保证了国家对贫困地区优秀学生的资助资金，保证国家扶贫政策惠及应得的学生身上。
（3）绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时,我校已经应用的情况有绩效目标管理、完善了项目资金的管理办法，为了更加科学的管理我校的项目支出，将在今后加大项目绩效评价的力度，明确工作职责和管理范围，严格围绕项目资金相关政策制定的目标，标准和使用方向使用资金，根据相关行业政策、行业标准、专业技术规范以及我校具体的教育教学发展方向，及时组织实施自评，重点项目根据需要委托第三方机构进行绩效评价。今后，我校将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立"花钱必问效"的绩效理念。
第四部分 名词解释
（一）功能科目
1、2050305高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
2、2100502事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
3、2210201住房公积金：反映行政事业单位按职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）会计科目
1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
6."三公"经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。
第五部分 附件
1、1+X BIM项目
|
2020年度项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
预算单位（盖章）： |
填报日期： |
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|
项目名称 |
1+X BIM项目 |
总分 |
79 |
||||||
|
预算单位编码 |
207001 |
项目实施单位 |
荆州理工职业学院 |
||||||
|
联系人 |
陈业军 |
联系电话 |
|
||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 |
|||||||
|
我院建筑工程技术、建筑工程管理、工程造价专业均开设BIM相关课程，在分析学生对BIM课程学习状况和学习能力基础上,按照教育部1+X BIM的考试大纲和培训内容对学生进行培训，在提升学生BIM技能的同时，可以获得教育部认可的BIM职业技能等级证书。能够满足建筑工程技术、建筑工程管理、工程造价专业BIM职业技能等级证书初级和中级的培训和考证。包括BIMMAKE、MagiCAD、GTJ、GQI、场布、BIM5D软件建设。 |
1. 增强了建筑类实验实训设施硬件和软件的建设，更好的服务于教育教学。 2. 1+X建筑信息模型（BIM）职业技能等级证书BIM建模初级考试，参考30人，通过23人。 3. 按"1+X"职业技能等级证书制度试点工作事项说明及相关宣贯会要求，组织教研室全体教师对建筑工程技术、工程造价和建设工程管理三个专业的2019级、2020级人才培养方案进行修订，将1+X职业技能等级证书内容与人才培养培养全过程相融通。 |
||||||||
|
存在的问题 |
因该项目存在软件，硬件更新替换的时间差，因此，项目中的部分细节需要到2021年继续完善 |
||||||||
|
预算执行情况 |
项目资金总额（万元） |
资金来源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
得分计算方法 |
执行率（B/A) |
得分 |
|
|
|
年度资金总额： |
200 |
59.84 |
30分 |
执行率* |
30% |
9 |
||
|
其中：中省补助 |
|
|
|||||||
|
本级安排 |
|
|
|||||||
|
其他收入 |
200 |
59.84 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
全年实际值（B) |
分值（自行设定） |
得分计算方法 |
得分 |
|
|
产出指标（40分） |
数量指标 |
购置学生电脑，桌椅 |
100套 |
100套 |
10 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A该指标分值记分。 |
10 |
||
|
质量指标 |
1+X BIM项目 |
符合培训内容 |
100% |
10 |
1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 |
10 |
|||
|
时效指标 |
1+X BIM项目 |
2020年内完成 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
购置物品的单价 |
根据市场价 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
非营利性项目 |
100% |
100% |
10 |
1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 |
10 |
||
|
社会效益指标 |
学生满意度 |
90% |
90% |
10 |
10 |
||||
|
生态效益指标 |
无污染、环保 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
|
可持续影响指标 |
相关专业毕业生的就业率 |
98% |
98% |
5 |
5 |
||||
|
注：1.通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级标记及年度指标值，但至少达到"4+1"（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门根据各项指标重要程度自行确定。 |
|||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分成"四档"：达到预算指标、基本打成预算指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值 |
|||||||||
|
3、每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||
2、购置公务车
|
2020年度项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
预算单位（盖章）： |
填报日期： |
||||||||
|
项目名称 |
购置公务车 |
总分 |
98 |
||||||
|
预算单位编码 |
207001 |
项目实施单位 |
荆州理工职业学院 |
||||||
|
联系人 |
曾源 |
联系电话 |
15827785588 |
||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 |
|||||||
|
原公务车中有一辆商务车已老化，将原车辆拍卖后，购置一辆新的商务车 |
在2020年内完成旧车拍卖，新车购置手续，保证学校的公务出行需要 |
||||||||
|
存在的问题 |
无 |
||||||||
|
预算执行情况 |
项目资金总额（万元） |
资金来源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
得分计算方法 |
执行率（B/A) |
得分 |
|
|
25 |
年度资金总额： |
25 |
25 |
30分 |
执行率* |
100% |
30 |
||
|
其中：中省补助 |
|
|
|||||||
|
本级安排 |
|
|
|||||||
|
其他收入 |
25 |
25 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
全年实际值（B) |
分值（自行设定） |
得分计算方法 |
得分 |
|
|
产出指标（40分） |
数量指标 |
购置数量 |
1 |
1 |
10 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A该指标分值记分。 |
10 |
||
|
质量指标 |
商务车规范标准 |
100% |
100% |
10 |
1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 |
10 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
2020年内 |
2020年内 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
预算总额 |
25万元 |
25万元 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
非盈利项目 |
100% |
100% |
10 |
1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 |
8 |
||
|
社会效益指标 |
规范使用，安全运行 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
|
生态效益指标 |
环保、无污染材料 |
98% |
98% |
5 |
5 |
||||
|
可持续影响指标 |
保证学校教育教学事务可持续发展 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
|
注：1.通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级标记及年度指标值，但至少达到"4+1"（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门根据各项指标重要程度自行确定。 |
|||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分成"四档"：达到预算指标、基本打成预算指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值 |
|||||||||
|
3、每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||
3、学生公寓床铺尾款
|
2020年度项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
预算单位（盖章）： |
填报日期： |
||||||||
|
项目名称 |
学生公寓床铺尾款 |
总分 |
0 |
||||||
|
预算单位编码 |
207001 |
项目实施单位 |
荆州理工职业学院 |
||||||
|
联系人 |
邱敏 |
联系电话 |
|
||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 |
|||||||
|
解决我校公寓床铺更新 |
由于在2020年中，按照市委常委的高职院校的管理意见，我校将进行整体搬迁，对学生公寓内部床铺进行更换的项目暂停，因此该项目执行数为0，未完成预算。 |
||||||||
|
存在的问题 |
|
||||||||
|
预算执行情况 |
项目资金总额（万元） |
资金来源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
得分计算方法 |
执行率（B/A) |
得分 |
|
|
117 |
年度资金总额： |
117 |
0 |
30分 |
执行率* |
0 |
0 |
||
|
其中：中省补助 |
|
|
|||||||
|
本级安排 |
|
|
|||||||
|
其他收入 |
117 |
0 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
全年实际值（B) |
分值（自行设定） |
得分计算方法 |
得分 |
|
|
产出指标（40分） |
数量指标 |
|
|
|
|
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A该指标分值记分。 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
|
|
|
|
1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
注：1.通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级标记及年度指标值，但至少达到"4+1"（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门根据各项指标重要程度自行确定。 |
|||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分成"四档"：达到预算指标、基本打成预算指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值 |
|||||||||
|
3、每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||
4、学生公寓楼、行政楼、教学楼维修、教工宿舍屋面防水
|
2020年度项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
预算单位（盖章）： |
填报日期： |
||||||||
|
项目名称 |
学生公寓楼、行政楼、教学楼维修、教工宿舍屋面防水 |
总分 |
85.3 |
||||||
|
预算单位编码 |
207001 |
项目实施单位 |
荆州理工职业学院 |
||||||
|
联系人 |
邱敏 |
联系电话 |
15971600508 |
||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 |
|||||||
|
我校多数公寓楼于上世纪90年代初期，至今已使用20多年，内部结构不合理，影响学生正常的学习和生活，计划学生公寓楼、行政楼、教学楼维修、教工宿舍屋面防水 |
按照市委常委的高职院校的管理意见，我校将进行整体搬迁，在保留原有的校舍安全的情况下，对学生公寓楼、行政楼、教学楼维修、教工宿舍屋面防水项目未完全进行。 |
||||||||
|
存在的问题 |
|
||||||||
|
预算执行情况 |
项目资金总额（万元） |
资金来源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
得分计算方法 |
执行率（B/A) |
得分 |
|
|
145.5 |
年度资金总额： |
145.5 |
73.62 |
30分 |
执行率* |
51% |
15.3 |
||
|
其中：中省补助 |
|
|
|||||||
|
本级安排 |
|
|
|||||||
|
其他收入 |
145.5 |
73.62 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
全年实际值（B) |
分值（自行设定） |
得分计算方法 |
得分 |
|
|
产出指标（40分） |
数量指标 |
维修类别数量 |
2 |
2 |
10 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A该指标分值记分。 |
10 |
||
|
质量指标 |
符合国家施工标准 |
95% |
95% |
10 |
1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 |
10 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
2020年内 |
2020年内 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
预算总额 |
145.5万元 |
145.5万元 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
非盈利性项目 |
100% |
100% |
10 |
1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 |
10 |
||
|
社会效益指标 |
师生及家长满意度 |
90% |
90% |
10 |
10 |
||||
|
生态效益指标 |
环保、无污染材料 |
98% |
98% |
5 |
5 |
||||
|
可持续影响指标 |
为今后的招生工作增光添彩 |
90% |
90% |
5 |
5 |
||||
|
注：1.通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级标记及年度指标值，但至少达到"4+1"（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门根据各项指标重要程度自行确定。 |
|||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分成"四档"：达到预算指标、基本打成预算指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值 |
|||||||||
|
3、每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||
5、学生公寓楼四期
|
2020年度项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
预算单位（盖章）： |
填报日期： |
||||||||
|
项目名称 |
学生公寓楼四期 |
总分 |
78.1 |
||||||
|
预算单位编码 |
207001 |
项目实施单位 |
荆州理工职业学院 |
||||||
|
联系人 |
罗仁杰 |
联系电话 |
15926581106 |
||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 |
|||||||
|
该项目将解决2020年应支付的工程款、监理费尾款、工程审计费等 |
2020年该项目顺利实施，并彻底了2020级新生入校的住宿问题 |
||||||||
|
存在的问题 |
因该项目在2019年进行了竣工审计，并在当年支付了部分尾款，因此在2020年资金结算未按预算执行，但是项目其他内容都按预算执行完毕 |
||||||||
|
预算执行情况 |
项目资金总额（万元） |
资金来源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
得分计算方法 |
执行率（B/A) |
得分 |
|
|
450 |
年度资金总额： |
450 |
121.88 |
30分 |
执行率* |
27% |
8.1 |
||
|
其中：中省补助 |
|
|
|||||||
|
本级安排 |
|
|
|||||||
|
其他收入 |
450 |
121.88 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
全年实际值（B) |
分值（自行设定） |
得分计算方法 |
得分 |
|
|
产出指标（40分） |
数量指标 |
应付学生公寓工程款 |
1 |
1 |
10 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A该指标分值记分。 |
10 |
||
|
质量指标 |
符合国家建筑标准 |
98% |
98% |
10 |
1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 |
10 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
2020年 |
2020年 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
工程合同约定余额 |
450万元 |
450万元 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
非盈利项目 |
100% |
100% |
10 |
1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 |
10 |
||
|
社会效益指标 |
学生满意度 |
90% |
90% |
10 |
10 |
||||
|
生态效益指标 |
环保、无污染材料 |
98% |
98% |
5 |
5 |
||||
|
可持续影响指标 |
及时支付工程款，维持我校良好社会信誉度 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
|
注：1.通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级标记及年度指标值，但至少达到"4+1"（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门根据各项指标重要程度自行确定。 |
|||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分成"四档"：达到预算指标、基本打成预算指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值 |
|||||||||
|
3、每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||
6、校园监控系统
|
2020年度项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
预算单位（盖章）： |
填报日期： |
||||||||
|
项目名称 |
校园监控系统 |
总分 |
0 |
||||||
|
预算单位编码 |
207001 |
项目实施单位 |
荆州理工职业学院 |
||||||
|
联系人 |
任重 |
联系电话 |
13986722477 |
||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 |
|||||||
|
根据省教育厅《关于在全省学校深入推进平安校园"七防工程"建设工作的通知》（鄂教综治﹝2019﹞1号）文件要求。按照省教育厅关于开展平安校园"七防工程"建设的战略部署，结合我校实际，建立健全基础防范体系。 |
按照市委常委的高职院校的管理意见，我校将进行整体搬迁，在能保证校园安全的情况下，使用原有的监控设备，对校园监控系统进行更换的项目暂停，因此该项目执行数为0，未完成预算。 |
||||||||
|
存在的问题 |
|
||||||||
|
预算执行情况 |
项目资金总额（万元） |
资金来源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
得分计算方法 |
执行率（B/A) |
得分 |
|
|
30 |
年度资金总额： |
30 |
0 |
30分 |
执行率* |
0 |
0 |
||
|
其中：中省补助 |
|
|
|||||||
|
本级安排 |
|
|
|||||||
|
其他收入 |
30 |
|
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
全年实际值（B) |
分值（自行设定） |
得分计算方法 |
得分 |
|
|
产出指标（40分） |
数量指标 |
|
|
|
|
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A该指标分值记分。 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
|
|
|
|
1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
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|
社会效益指标 |
|
|
|
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|
|
|
|
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|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
注：1.通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级标记及年度指标值，但至少达到"4+1"（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门根据各项指标重要程度自行确定。 |
|||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分成"四档"：达到预算指标、基本打成预算指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值 |
|||||||||
|
3、每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||
7、2020年物业管理费
|
2020年度项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
预算单位（盖章）： |
填报日期： |
||||||||
|
项目名称 |
2020年物业管理费 |
总分 |
98.7 |
||||||
|
预算单位编码 |
207001 |
项目实施单位 |
|
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|
联系人 |
邱敏 |
联系电话 |
|
||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 |
|||||||
|
使用我校非税收入资金缴纳物业管理费，确保我校2020年物业管理费的相关资金，保证我校规范管理物业。 |
按照年初的预算项目执行完毕 |
||||||||
|
存在的问题 |
|
||||||||
|
预算执行情况 |
项目资金总额（万元） |
资金来源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
得分计算方法 |
执行率（B/A) |
得分 |
|
|
124.2 |
年度资金总额： |
124.2 |
122.7 |
30分 |
执行率* |
99% |
29.7 |
||
|
其中：中省补助 |
|
|
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|
本级安排 |
|
|
|||||||
|
其他收入 |
|
|
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
全年实际值（B) |
分值（自行设定） |
得分计算方法 |
得分 |
|
|
产出指标（40分） |
数量指标 |
实施规模 |
1 |
1 |
10 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A该指标分值记分。 |
10 |
||
|
质量指标 |
物业管理的质量 |
90% |
90% |
10 |
1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 |
9 |
|||
|
时效指标 |
本年度物业费 |
2020年内完成 |
2020年内完成 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
合同总价 |
124.20万元 |
124.20万元 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
资金使用效益 |
95% |
95% |
10 |
1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 |
10 |
||
|
社会效益指标 |
平安校园 |
95% |
95% |
10 |
10 |
||||
|
生态效益指标 |
节能水平 |
98% |
98% |
5 |
5 |
||||
|
可持续影响指标 |
综合服务保障 |
98% |
98% |
5 |
5 |
||||
|
注：1.通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级标记及年度指标值，但至少达到"4+1"（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门根据各项指标重要程度自行确定。 |
|||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分成"四档"：达到预算指标、基本打成预算指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值 |
|||||||||
|
3、每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||
8、鄂财教发【2019】53号-2019年学生资助
|
2020年度项目支出绩效自评表 |
|||
|
预算单位（盖章）： |
填报日期： |
||
9、鄂财教发【2018】147号-2019年中等职业学校助学金和免学费补助
10、鄂财教发【2019】77号-2019年现代职业教育质量提升计划补助资金结转项目
|
2020年度项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
预算单位（盖章）： |
填报日期： |
||||||||
|
项目名称 |
鄂财教发【2019】77号-2019年现代职业教育质量提升计划补助资金结转项目 |
总分 |
100 |
||||||
|
预算单位编码 |
207001 |
项目实施单位 |
|
||||||
|
联系人 |
|
联系电话 |
|
||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 |
|||||||
|
019年现代职业教育质量提升计划补助资金结转至2020年使用，在使用过程中，按照相关资金管理办法用于学校教学工作改革，教学设备购置，改善办公环境等，对学校的进一步发展起到了积极作用。 |
按照年初预算及项目资金管理办法执行 |
||||||||
|
存在的问题 |
|
||||||||
|
预算执行情况 |
项目资金总额（万元） |
资金来源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
得分计算方法 |
执行率（B/A) |
得分 |
|
|
141.54 |
年度资金总额： |
141.54 |
141.54 |
30分 |
执行率* |
100% |
30 |
||
|
其中：中省补助 |
|
|
|||||||
|
本级安排 |
|
|
|||||||
|
其他收入 |
|
|
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
全年实际值（B) |
分值（自行设定） |
得分计算方法 |
得分 |
|
|
产出指标（40分） |
数量指标 |
购置实训设备 |
100% |
100% |
10 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A该指标分值记分。 |
10 |
||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
质量指标 |
基础设施建设验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 |
10 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
2020年内完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
成本指标 |
政府采购成本 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
资金监管 |
100% |
100% |
10 |
1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 |
10 |
||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
师生满意度 |
95% |
95% |
10 |
10 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
使用环保材料 |
98% |
98% |
5 |
5 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
加强重点专业建设 |
90% |
90% |
5 |
5 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
注：1.通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级标记及年度指标值，但至少达到"4+1"（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门根据各项指标重要程度自行确定。 |
|||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分成"四档"：达到预算指标、基本打成预算指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值 |
|||||||||
|
3、每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||
11、鄂财教发【2019】93号-2019年第三批学生资助
|
2020年度项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
预算单位（盖章）： |
填报日期： |
||||||||
|
项目名称 |
鄂财教发【2019】93号-2019年第三批学生资助 |
总分 |
100 |
||||||
|
预算单位编码 |
207001 |
项目实施单位 |
|
||||||
|
联系人 |
|
联系电话 |
|
||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 |
|||||||
|
按照国家扶贫工作和大学生资助工作要求进行，有效推进我校学生资助工作。 |
已按时，足额发放到学生手中，有效推进我校资助工作顺利进行 |
||||||||
|
存在的问题 |
|
||||||||
|
预算执行情况 |
项目资金总额（万元） |
资金来源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
得分计算方法 |
执行率（B/A) |
得分 |
|
|
85 |
年度资金总额： |
85 |
85 |
30分 |
执行率* |
100% |
30 |
||
|
其中：中省补助 |
|
|
|||||||
|
本级安排 |
|
|
|||||||
|
其他收入 |
|
|
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
全年实际值（B) |
分值（自行设定） |
得分计算方法 |
得分 |
|
|
产出指标（40分） |
数量指标 |
助学金发放人数 |
100% |
100% |
10 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A该指标分值记分。 |
10 |
||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
质量指标 |
满足国家助学金资助要求 |
100% |
100% |
10 |
1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 |
10 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
2020年内完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
成本指标 |
预算金额内 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
非盈利性项目 |
100% |
100% |
10 |
1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 |
10 |
||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
受助学生满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
无污染 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
受困家庭学生升学率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
注：1.通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级标记及年度指标值，但至少达到"4+1"（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门根据各项指标重要程度自行确定。 |
|||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分成"四档"：达到预算指标、基本打成预算指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值 |
|||||||||
|
3、每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||