荆州理工职业学院2024年预算公开
发布时间：2024-02-06
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2024 年荆州理工职业学院部门预算公开情况说明
目 录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门(单位)主要职责
荆州理工职业学院于 1983 年经湖北省人民政府批准成立，是教育部备案的公办全日制普通高等学校，座落在人文荟萃的历史文化名城——荆州，以工学为主，涵盖经济、管理、艺术等专业大类。学校办学历史悠久、校风严谨、管理规范、特色鲜明。2021 年，与荆州教育学院正式合并，在规模上又有了更大的突破。
二、机构设置情况
荆州理工职业学院为本级预算的独立核算编制单位。我校为公益二类事业单位。内设党政办公室、党委宣传部、党委组织部、党委学工部、纪委监察专员办公室、工会、计划财务处、教务处、质量管理处、招生办公室、就业指导中心、后勤管理处、保卫处、图书馆、信息中心、实验实训中心、培训中心、继续教育处、科研处、法务审计处等 20 个行政职能办公室和马克思主义学院、建筑与环境工程学院、智能制造学院、软件工程学院、商学院、初等教育学院、艺体教育学院、学前教育学院、光电与无人机学院、开放教育学院、文化创意学院、市职教中心等 12 个教学院部。
我校为荆州市市直部门预算一级单位，为部门本级。
三、预算收支及增减变化情况
(一) 预算收入情况：
荆州理工职业学院于 2024 年部门预算中编制预算收入总额为 14933.51 万元。预算收入情况为，一般公共预算拨款收入 911.33 万元，财政专户管理资金收入 12749.01 万，上年结转结余一般公共预算拨款收入 1273.16 万。对比 2023 年预算收入 23519.76 万元，减少 8586.25 万元，降幅 36%。
(二) 预算支出情况：
荆州荆州理工职业学院于 2024 年部门预算中编制预算支出总额为 14933.51 万元。预算支出情况为：教育支出 12342.93 万元，社会保障和就业支出 1344.10 万元，卫生健康
支出 516.40 万元，住房保障支出 730.08 万元。对比 2023 年预算支出 23519.76 万元元，减少 8586.25 万元，降幅 36%。
四、机关运行经费安排情况
公用经费类支出：2024 年本单位的公用类经费支出 3778.84 万元，对比 2023 年本单位公用类经费 6725.98 万元相比，减少 2947.14 万元，降幅 43%。
五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况
荆州理工职业学院于 2024 年部门预算中编制"三公"为 19.5 万元，对比 2023 年"三公经费"公务接待费 16.5 万元，增加 3 万元，增幅 18%。其中：
（1）因公出国（境）费 0 万元，与上年无增减变化。
（2）公务接待费 7.5 万元，比 2023 年减少 1.5 万元，减幅 16%
（3）公务用车购置及运行费 12 万元，比 2023 年增加 4.5 万元，其中公务用车购置费 0 万元，与上年无增减变化；公务用车运行费 12 万元，比 2023 年增加 4.5 万元，增幅60%。增加原因为核实公车实有数量为 4 辆，运行维护费增加。
六、政府采购预算安排情况
荆州理工职业学院于 2024 年部门预算中编制政府采购预算总额为 0 万元，因建设新校区，学校不进行政府采购，对比2023年部门预算中编制342万元，减少342万元，降幅100%。其中：货物类政府采购预算 0 元，比 2023 年 342 万元，下降 342 万元，降幅 100%。工程类、服务类政府采购预算 0 万元，比 2023 年无增减变化。
七、国有资产占用情况
荆州理工职业学院占有房屋面积 190503.29 平方米，其中办公楼面积 102797.98 平方米(办公用房 102797.98 平方米)，其他 87705.31 平方米，单价 50 万元以上通用设备 3台，单价 100 万元以上的专用设备 1 台，现有公务用车 4 台。
八、重点项目预算绩效情况
1、项目名称：空调采购及维修
年度绩效目标：按需购置空调及维修，保障单位日常工作正常运行
指标分析
（一）一级指标：成本指标
二级指标：经济成本指标
年度指标：项目成本：指标值≤214000 元；
（二）一级指标：产出指标
二级指标：数量指标
年度指标：空调采购数量：指标值≥36 台
空调维修数量：指标值≥350 台
二级指标：质量指标
年度指标：节能环保采购比率：指标值 =100%
空调检测合格率：指标值=100%
二级指标： 时效指标
年度指标：项目完成时间：定性指标值为 2024 年 12 月前
（三）一级指标：效益指标
二级指标：社会效益指标
年度指标：提升工作学习效率：定性指标值为显著提升
（四）一级指标：满意度指标
二级指标：服务对象满意度
年度指标：师生满意度：指标值≥90%
2、项目名称：图书文献资源采购
年度绩效目标：采购图书文献，提供文献信息服务，满足师生对文献资源的各类需求，提高学校师生整体素质
指标分析
（一）一级指标：成本指标
二级指标：经济成本指标
年度指标：项目成本：指标值=400000 元
（二）一级指标：产出指标
二级指标：数量指标
年度指标：电子图书：指标值≥30000 册
纸质期刊：指标值≥320 种
纸质图书：指标值≥5000 册
二级指标：质量指标
年度指标：电子文献品种齐全率：指标值≥70%
国内报刊品种齐全率：指标值≥80%
国内图书品种齐全率：指标值≥80%
图书验收合格率：指标值=100%
二级指标：时效指标
年度指标：文献采购及时：定性指标值为 2024 年 12 月前
（三）一级指标：效益指标
二级指标：社会效益指标
年度指标：提供文献信息服务，满足读者需求：定性指标值为有利于
（四）一级指标：满意度指标
二级指标：服务对象满意度
年度指标：在校师生满意度：指标值≥90%
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
2024 年无政府性基金预算支出,无国有资本经营预算支出，无举借政府债务的情况，上年对比无增减变化情况。
(二) 对其他情况的说明：
无其他情况说明。
十、专业名词解释
(一) 固定名词：
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述"财政拨款收入"以外任务相应安排的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(二) 新增名词：
1.财政专户管理资金收入：特指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。事业收入不含教育收费收入。
2.单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3.上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。
4.事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
5.人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。
6.运转类项目：包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。
7.特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。