荆州理工职业学院 2022年预算公开
发布时间：2023-09-20
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荆州理工职业学院
2022年预算公开
目 录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门(单位)主要职责
荆州理工职业学院于1983年经湖北省人民政府批准成立，是教育部备案的公办全日制普通高等学校，座落在人文荟萃的历史文化名城——荆州，以工学为主，涵盖经济、管理、艺术等专业大类。学校办学历史悠久、校风严谨、管理规范、特色鲜明。2021年，与荆州教育学院正式合并，在规模上又有了更大的突破。
二、机构设置情况
学院为本级预算的独立核算编制单位。我校为公益二类事业单位。内设党委办公室、校长办公室、监察室、发展规划办公室、教务处、信息中心、实验实训中心、就业指导中心、工会、宣传处、组织人事处、质量管理处、职业技能鉴定所、计划财务处、基础建设处、招生办公室、继续教育处、科研处、扶贫办公室、学生工作处、保卫处、后勤管理处、图书馆等23个行政职能办公室和马克思主义学院、电子信息学院、建筑与环境工程学院、机电与汽车工程学院、智能与软件工程学院、商学院、初等教育学院、艺体教育学院、人文与艺术学院、中专部等10个教学院部。
三、预算收支及增减变化情况
1、预算收入情况：2022年收入总额14218.22万元，比2021年增加6290.84万元，增加79.36%。主要原因是2021年1月，荆州理工职业学院和荆州教育学院合并。在合并时，作为俩个独立单位的2021年部门预算已经正式下达并开始执行。而在申报2022年部门预算时，预算是以已合并后新成立的"荆州理工职业学院"一个单位申报的。相当于2022年荆州理工职业学院的部门预算涵盖了原荆州理工职业学院和原荆州教育学院俩个单位的预算。其中，一般公共预算拨款收入881.33万元，比上年增加480.93万元，增加120.11%；事业收入7500.00万元，比上年增加3800.00万元，增加102.70%；财政专户管理资金收入5370.66万元，比上年增加2516.36万元，增加88.16%；上年结转资金收入466.23万元，比上年减少56.50万元，减少13.79%。
2、预算支出情况：2022年支出总额14218.22万元，比2021年增加6290.84万元，增加79.36%。其中教育支出12049.33万元，比2021年增加4601.95万元，增加61.79%；社会保障和就业支出1193.89万元，比2021年增加1193.89万元，增加100.00%；住房保障支出675.00万元，比2021年增加375.00万元，增加125.00%；卫生健康支出300.00万元，比2021年增加120.00万元，增加66.67%。
支出增加的主要原因：
（1）2022年基本支出13128.99万元，占总支出的92.34%，比2021年增加6099.27万元，增加86.77%。主要原因是2021年1月，荆州理工职业学院和荆州教育学院合并。在合并时，作为俩个独立单位的2021年部门预算已经正式下达并开始执行。而在申报2022年部门预算时，预算是以已合并后新成立的"荆州理工职业学院"一个单位申报的。相当于2022年荆州理工职业学院的部门预算涵盖了原荆州理工职业学院和原荆州教育学院俩个单位的预算。
（2）2022年项目支出1089.23万元，占总支出的7.66%，比2021年增加191.57万元，增加21.34%。主要原因是2021年1月，荆州理工职业学院和荆州教育学院合并。在合并时，作为俩个独立单位的2021年部门预算已经正式下达并开始执行。而在申报2022年部门预算时，预算是以已合并后新成立的"荆州理工职业学院"一个单位申报的。相当于2022年荆州理工职业学院的部门预算涵盖了原荆州理工职业学院和原荆州教育学院俩个单位的预算。
3、荆州理工职业学院2022年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与2021年一致。
四、机关运行经费安排情况
荆州理工职业学院2022年机关运行经费预算总额为0万元，比2021年减少56.14万元，下降100.00%。主要原因是未使用公共预算资金安排机关运行经费。
五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况
2022 年"三公"经费财政拨款预算20.00万元，比上年预算增加5.00万元，增加33.33%。其中：
1、我校2022年无因公出国（境）费，与2021年一致。
2、公务接待费10.00万元。比2021年增加1.00万元，增加11.11%。主要原因是2021年1月，荆州理工职业学院和荆州教育学院合并。在合并时，作为俩个独立单位的2021年部门预算已经正式下达并开始执行。而在申报2022年部门预算时，预算是以已合并后新成立的"荆州理工职业学院"一个单位申报的。相当于2022年荆州理工职业学院的部门预算涵盖了原荆州理工职业学院和原荆州教育学院俩个单位的预算。
3、公务用车购置及运行费10.00万元，比2021年增加4万元，增加66.67%。其中公务用车购置费0元，与2021年一致；公务用车运行维护费10.00万元，比2021年增加4万元，增加66.67%。主要原因是2021年1月，荆州理工职业学院和荆州教育学院合并。在合并时，作为俩个独立单位的2021年部门预算已经正式下达并开始执行。而在申报2022年部门预算时，预算是以已合并后新成立的"荆州理工职业学院"一个单位申报的。相当于2022年荆州理工职业学院的部门预算涵盖了原荆州理工职业学院和原荆州教育学院俩个单位的预算。
六、政府采购预算安排情况
根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2022年荆州理工职业学院政府采购预算为942.24万元，比2021年增加567.31万元，增加151.31%。主要原因是2021年1月，荆州理工职业学院和荆州教育学院合并。在合并时，作为俩个独立单位的2021年部门预算已经正式下达并开始执行。而在申报2022年部门预算时，预算是以已合并后新成立的"荆州理工职业学院"一个单位申报的。相当于2022年荆州理工职业学院的部门预算涵盖了原荆州理工职业学院和原荆州教育学院俩个单位的预算。其中：货物采购类政府采购预算812.24万元，比2021年增加535.74万元，增加193.75万元。主要原因是2021年1月，荆州理工职业学院和荆州教育学院合并。在合并时，作为俩个独立单位的2021年部门预算已经正式下达并开始执行。而在申报2022年部门预算时，预算是以已合并后新成立的"荆州理工职业学院"一个单位申报的。相当于2022年荆州理工职业学院的部门预算涵盖了原荆州理工职业学院和原荆州教育学院俩个单位的预算。工程类政府采购预算130.00万元，比2021年增加31.57万元，增加32.07%。主要原因是2021年1月，荆州理工职业学院和荆州教育学院合并。在合并时，作为俩个独立单位的2021年部门预算已经正式下达并开始执行。而在申报2022年部门预算时，预算是以已合并后新成立的"荆州理工职业学院"一个单位申报的。相当于2022年荆州理工职业学院的部门预算涵盖了原荆州理工职业学院和原荆州教育学院俩个单位的预算。服务类政府采购预算0万元，与2021年一致。
2022年，面向中小企业采购预算942.24万元，面向小微企业采购预算942.24万元。
七、国有资产占用情况
结合2021年实际情况，2022年荆州理工职业学院占有房屋面积190503.29平方米，其中办公楼面积102797.98平方米（办公用房102797.98平方米），其他87705.31平方米，单价50.00万元以上的通用设备3台，单价100.00万元以上的专用设备0，现有公务用车4台。
八、重点项目预算绩效情况
"2021年高职职业教育质量提升计划资金（2021年结转资金）"项目主要内容是2021年专项资金结转至2022年继续使用的项目资金。2022年预算安排319.24万元。
2022年项目绩效总目标是：在2022年底前完成所有相关项目的资金支出，确保该资金的使用进度和效率。
成本指标：项目资金全额使用=319.24万元产出指标：设备购置数量≥700台，设施设备质量保证率100%，在2022年年底前完成全部319.24万元资金的支付。
满意度指标：在校师生满意度≥90%
九、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明：
荆州理工职业学院2022年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与2021年一致。
(二)对其他情况的说明：
2021年1月，荆州理工职业学院和荆州教育学院合并。在合并时，作为俩个独立单位的2021年部门预算已经正式下达并开始执行。而在申报2022年部门预算时，预算是以已合并后新成立的"荆州理工职业学院"一个单位申报的。相当于2022年荆州理工职业学院的部门预算涵盖了原荆州理工职业学院和原荆州教育学院俩个单位的预算。故而有些收入支出相对于2021年荆州理工职业学院一个单位的预算，是大幅上升的，但是结合荆州理工职业学院和荆州教育学院预算的合计数据，有些收入支出相对于2021年可能是下降的。
十、专业名词解释
1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
2.财政专户管理资金收入：特指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。事业收入不含教育收费收入。
3.事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
6."三公"经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
7.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。