荆州教育学院 2021年度部门决算
发布时间：2023-09-20
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荆州教育学院
2021年度部门决算
目 录
第一部分 荆州教育学院概况………………………………1
一、部门职责…………………………………………………2
二、机构设置…………………………………………………2
第二部分 荆州教育学院2021年度部门决算表……………3
一、收入支出决算总表………………………………………4
二、收入决算表………………………………………………5
三、支出决算表………………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总表……………………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………10
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表……13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………15
第三部分 荆州教育学院2021年度部门决算说明………16
一、收入支出决算总体情况说明…………………………17
二、收入决算情况说明……………………………………17
三、支出决算情况说明……………………………………18
四、财政拨款收入支出决算情况说明……………………19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……20
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明……………21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明…22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……22
十、机关运行经费支出说明………………………………22
十一、政府采购支出说明…………………………………22
十二、国有资产占用情况说明……………………………23
十三、预算绩效情况说明…………………………………23
第四部分 荆州教育学院2021年度专项转移支付资金安排情况说明……………………………………………………26
第五部分 名词解释………………………………………28
第六部分 附件……………………………………………33
第一部分
荆州教育学院概况
一、部门名称概况
荆州教育学院创办于1971年，2016年6月荆州市广播电视大学与我院成功整合。我院是经湖北省人民政府批准、国家教育部备案的公办高等学校。
2021年1月，荆州理工职业学院与荆州教育学院正式合并。由于合并时两校2021年部门预算已下达并开始执行，故2021年决算按两家单位分别填报。
二、机构设置情况
我院为市直一级决算单位，下设院办公室、教务处、学工处、招生办公室、总务处、财务处、人事处、工会办公室、就业办公室、培训处、科研处、图书馆办公室、计科系办公室、中文系办公室、外语系办公室、管理系办公室、体育系办公室、学前艺术系办公室、信息工程系办公室、继续教育部办公室、中专部办公室等21个职能部门。
学院设有学前教育系、中文系、外语系、计算机科学系、体育系、艺术系、管理科学系、信息工程系、乘务系、航空机电系、中专部等11个教学系、部，开设学前教育、小学教育（文、理）、英语教育、体育教育、电子商务等19个专业，23个专业方向，涵盖文、教、理、工、管、经等6个学科门类。
第二部分
荆州教育学院
2021年度部门决算表
一、2021年收入支出决算总表
二、2021年收入决算表
三、2021年支出决算表
四、2021年财政拨款收入支出决算总表
五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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项目
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年初结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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功能分类科目编码
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科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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栏次
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合计
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说明：荆州教育学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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项目
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本年支出
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功能分类科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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栏次
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合计
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说明：荆州教育学院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
第三部分
荆州教育学院
2021年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支总计8314.00万元，较2020年增加832.09万元，增长11.12%。较2021年年初预算数增加1845.88万元，增长28.54%。与2020年度相比，收入增长的主要原因是两校合并，2021级艺体学院和学前教育学院新生人数较多，学费收入增加。支出与收入平衡。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入决算5437.17万元，本年收入较2020年增加61.62万元，增加1.14%。较2021年年初预算数增加1030.95万元，增加15.94%。与2020年度相比，增加的主要原因是两校合并，2021级艺体学院和学前教育学院新生人数较多，学费收入增加。
其中：财政拨款收入1253.95万元，占本年度收入的23.06%；事业收入3848.70万元，占本年度收入的70.78%；其他收入334.52万元，占本年度收入的6.16%。涉及科目具体为：教育支出（类）5437.17万元。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出决算3132.26万元，与2020年度相比，本年支出减少1472.82万元，下降31.98%。较2021年年初预算数减少3335.86万元，下降51.57%。下降的主要原因是两校合并，大部分公务支出及项目支出均由理工学院进行支付，故而支出下降。
其中：基本支出3078.05万元，占98.27%；项目支出54.21万元，占1.73%。涉及科目具体为：教育支出（类）3132.26万元。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度财政拨款收支总计均为1569.55万元，较2020年度减少198.37万元，下降11.22%，较2021年年初预算数减少871.50万元，下降35.71%。与年初预算相比，下降的主要原因是两校合并，部分专业学生因专业调整变化了校区，导致收到的学生资助补助经费减少。
2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1569.55万元，比2020年度决算数减少198.37万元。减少主要原因是两校合并，部分专业学生因专业调整变化了校区，导致收到的学生资助补助经费减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款本年支出决算1253.95万元，占本年支出的40.03%。较2020年度减少198.27万元，下降13.65%，较2021年年初预算数减少1187.55万元，下降48.64%。与年初预算相比，下降的主要原因是两校合并，大部分公务支出及项目支出转移至理工学院进行支付，教育学院支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款本年支出决算1253.95万元，主要用于以下方面：
1、工资福利支出482.16万元，占总支出的15.39%，主要用于发放我校教职工工资、绩效、伙食补助、奖金、社会保障等。
2、商品和服务支出428.59万元，占总支出的13.68%，主要用于我校公务支出。
3、对个人和家庭的补助支出343.20万元，占总支出的10.96%，主要用于发放离退休职工工资及发放学生助学金等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款本年支出年初预算为2441.50万元，支出决算为1253.95万元，完成年初预算的51.36%。其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出，年初预算为0，支出决算为245.00万元。
2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出，年初预算为0，支出决算为525.88万元。
3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出，年初预算为2441.50万元，支出决算为483.08万元。
决算数和预算数比较，下降的主要原因是两校合并，大部分公务支出及项目支出转移至理工学院进行支付，教育学院支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1253.95万元，较2020年度减少198.27万元，下降13.65%。较2021年年初预算数减少1187.55万元，下降48.64%。与年初预算相比，下降的主要原因是两校合并，部分专业学生因专业调整变化了校区，导致收到的学生资助补助经费减少。同时，因两校合并，大部分公务支出及项目支出转移至理工学院进行支付，教育学院支出减少。具体支出如下：人员经费825.36万元，主要包括：基本工资441.20万元、其他工资福利支出40.96万元、助学金343.20万元；公用经费428.59万元，主要包括：公务接待费0.20万元、公务用车运行维护费0.72万元、劳务费427.68万元。
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度"三公"经费财政拨款支出0.92万元，预算数16.00万元，完成预算的5.75%。较2020年度减少1.39万元，下降60.17%。与全年预算相比减少15.08万元，下降94.25%。下降的主要原因是更加严格审核控制"三公"经费支出，按照上级主管部门要求继续压低"三公"经费支出。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、因公出国（境）费：决算为0，预算为0，我校2020年决算、2021年预算决算均未编制因公出国（境）费。
2、公务用车购置及运行维护费0.72万元，预算数6.00万元，完成预算的12.00%。
(1)公务用车购置费：决算为0，预算为0
(2)公务用车运行费0.72万元，完成年初预算的12%，比年初预算减少5.28万元，主要原因是两校合并，相关费用一般都在理工学院经费中支出，故而导致该项费用大幅下降。主要用于公务出差等。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。
3、公务接待费0.20万元，预算数10.00万元，完成预算的2.00%，较2020年度减少0.17万元，下降45.95%。减少的主要原因为更加严格审核控制接待费支出，按照上级财政主管部门要求继续压低三公经费支出。
国内公务接待支出0.20万元，接待对象主要是湖北省电大及下属单位，主要是开展继续教育工作。2021年共接待国内来访团组7个，20余人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我院于2021年部门决算中无政府性基金预算财政拨款，2021年部门预算中未编制该项经费。我院在2020年部门决算及预算中也未编制该项经费。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我院于2021年部门决算中无国有资本经营预算财政拨款，2021年部门预算中未编制该项经费。我院在2020年部门决算及预算中也未编制该项经费。
十、机关运行经费支出说明
我单位为公益二类单位，机关运行经费为0。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额145.00万元，其中：政府采购货物支出145.00万元，政府采购工程支出0，政府采购服务支出0。授予中小企业合同金额145.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额145.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于校内教育教学公务使用；我院无单位价值 50万元以上的通用设备，无单位价值 100万元以上的专用设备。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我校组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金308.62万元，年末项目支出总额为308.62万元，实际执行率为100.00%。从评价情况来看，我校能够将年初项目全部纳入全年的预算规划中，并进行了大致方向的确认，在执行中没有出现更改预算项目的内容、方向及用途的现象，并且发挥了较积极的作用，改善了校园校舍环境，提高了学校教学实训的设备水平，同时也提高了学生的动手能力，毕业生进入企业，用人单位满意度为85%，学校的社会信誉度也保持在较高的水平上。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，所有支付资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。为资金及时执行，提高了学院在校师生的满意度。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1、2021年在校学生书籍采购
在校学生书籍采购项目绩效自评综述：项目全年预算数为145万元，执行数为145万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益为：一是数量指标，预计采购数量为46500本，实际采购已达58792本。二是质量指标，采购最新版的教材，部分延续使用的教材则采购的再版，在教材送达时，院图书馆工作人员仔细核实，及时退换了因各类原因造成的损坏的教材。三是时效指标，按照项目预算编制要求，如期完成所有书籍的采购及下发工作。四是成本指标，因为是批量采购，所以该项目存在折扣率，预计折扣率为70.0%—76.0%之间，经采购协商后，实际折扣率为68%。五是经济效益指标，历年都有因学生人数不确定的原因造成采购教材因数量超过而造成的反库，2021年经过核算，实际存库率只有0.08%，比预算数值低。六是社会效益指标，在开学时，保证了教师和学生都能有教材使用。通过教师授课，尽量提高学生对知识的掌握。经2021年两学期期末考试成绩对比，学生对所学知识的反馈却有提高，成绩合格率比2018年同期上涨近4%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2、鄂财教发【2020】57号—2020年普通高职学校学生资助
2020年普通高职学校学生资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.30万元，执行数为11.30万元，完成预算的100%。主要产出和效益为：一是数量指标，发放学生5人次。二是质量指标，按照生均发放标准足额发放。三是时效指标，2021年12月前完成发放。四是成本指标，实际支出11.30万元。五是经济效益指标，学生资金到位率100%。六是社会效益指标，学生资金使用效率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3、鄂财教发【2020】115号—2020年中等职业学校学生资助
2020年中等职业学校学生资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为152.32万元，执行数为152.32万元，完成预算的100%。主要产出和效益为：一是数量指标，发放学生1524人次。二是质量指标，按照生均发放标准足额发放。三是时效指标，2021年12月前完成发放。四是成本指标，实际支出152.32万元。五是经济效益指标，学生资金到位率100%。六是社会效益指标，学生资金使用效率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（三）绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时,我校已经应用的情况有绩效目标管理、完善了项目资金的管理办法，为了更加科学的管理我校的项目支出，将在今后加大项目绩效评价的力度，明确工作职责和管理范围，严格围绕项目资金相关政策制定的目标，标准和使用方向使用资金，根据相关行业政策、行业标准、专业技术规范以及我校具体的教育教学发展方向，及时组织实施自评，重点项目根据需要委托第三方机构进行绩效评价。今后，我校将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立"花钱必问效"的绩效理念。
第四部分
2021年度专项转移支付资金
安排情况说明
荆州教育学院2021年度财政专项转移支付为0。
第五部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
八、其他收入：指单位取得的除上述"一般公共预算财政拨款收入"、"政府性基金预算财政拨款收入"、"国有资本经营预算财政拨款收入"、"上级补助收入"、"事业收入"、"经营收入"等收入以外的各项收入。
九、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
十、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除财政事务一般项目以外其他财政事务方面的支出。
十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除科学技术管理事务一般项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
二十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
二十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
二十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
二十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
二十七、"三公"经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
二十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二十九、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第六部分附件
附件1：2021年度荆州教育学院部门整体绩效自评结果
本年支出预算数为6468.12万元，执行数为3132.26万元，完成预算48.43％。其中基本支出3078.05万元，占本年度支出的98.27%，项目支出54.20万元，占本年度支出的1.73%。组织开展部门整体支出绩效评价，所有支付资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。为资金及时执行，提高了学院在校师生的满意度。荆州教育学院对2021年部门支出整体绩效目标完成情况的自我评分为85.44分。
附件2：2021年度荆州教育学院部门整体部门自评表
单位名称：荆州教育学院填报日期：2022年9月
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单位名称
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荆州教育学院
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基本支出总额
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8974.28
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项目支出总额
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332.53
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预算执行情况（万元）
（20分）
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预算数（A）
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执行数（B）
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执行率（B/A）
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得分
（20分*执行率）
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部门整体支出总额
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6468.12
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3132.26
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48.43%
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9.6
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年度目标：
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完成2021年学校正常开支，保证学校正常运转
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年度绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年初目标值（A）
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实际完成值（B）
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得分
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产出指标
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数量指标
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一般共用预算收入
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1767.92万元
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1569.55万元
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13.34
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质量指标
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内审监督检查覆盖率
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100%
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100%
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10
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时效指标
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专项资金支付及时率
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80%
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60%
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7.5
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成本指标
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全年预算收入
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6468.12万元
|
8314.00万元
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10
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效益指标
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经济效益
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资金支付准确率
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90%
|
100%
|
15
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社会效益
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校园美化环境
|
5%
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7%
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10
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满意度指标
|
满意度
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在校师生满意度
|
90%
|
90%
|
10
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总分
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85.44
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偏差大或
目标未完成
原因分析
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无
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改进措施及
结果应用方案
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加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理、结果与预算安排相结合
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附件3：2021年度项目自评结果
1、"2021年在校学生书籍采购"项目，预算申报145.00万元，执行145.00万元元，执行率100.00%。项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付，支付由荆州教育学院零余额账户和国库直达项目供应商。项目的实施提升了学院的办学质量，改善了学院的教学质量、提高了学院在校师生的满意度。
2、"鄂财教发【2020】57号—2020年普通高职学生资助补助"结转项目，预算申报11.30万元，执行11.30万元，执行率100.00%。项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付，支付由荆州教育学院零余额账户和国库直达发放银行，直接打入受助学生卡中。资金及时发放，提高了学院在校师生的满意度。
3、"鄂财教发【2020】115号—2020年中等职业学校学生资助"结转项目，预算申报152.32万元，执行152.32万元，执行率100.00%。项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。为资金及时执行，提高了学院在校师生的满意度。
附件4：2021年度项目自评表
1、2021年在校学生书籍采购
|
项目名称
|
2021年在校学生书籍采购项目
|
总分
|
100
|
||||||
|
预算单位编码
|
208001
|
项目实施单位
|
荆州教育学院
|
||||||
|
联系人
|
罗四平
|
联系电话
|
13972347063
|
||||||
|
年度
总体目标 |
年初设定目标
|
年度总体目标完成情况
|
|||||||
|
完成2021年春秋两季高职、中职、成教教材的购置及发放
|
已完成
|
||||||||
|
存在的
问题 |
无
|
||||||||
|
预算执行
情况 |
项目资金总额（万元）
|
资 金 来 源
|
年初预算数
（A） |
全年执行数
（B） |
分值
|
得分计算
方法 |
执行率（B/A)
|
得分
|
|
|
145
|
年度资金总额：
|
145
|
145
|
30
|
执行率*该指标分值。
|
100.00%
|
30
|
||
|
其中：中省补助
|
|||||||||
|
本级安排
|
145
|
||||||||
|
其他收入
|
|||||||||
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值(A)
|
全年实际值(B)
|
分值
（自行设定） |
得分计算方法
|
得分
|
|
|
产出指标
(40分) |
数量指标
|
书籍册数
|
46500
|
超47000册
|
10
|
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。
|
10
|
||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
质量指标
|
完好率
|
85%
|
90%
|
10
|
1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。
2.若为定性指标，则根据"四档"原则分别按照指标分值的比例来记分。 |
10
|
|
||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
时效指标
|
春秋两季
|
2021年12月
|
按时完成
|
10
|
10
|
|
|||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
成本指标
|
折扣率
|
7.0%—7.6%
|
6.80%
|
10
|
10
|
|
|||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
效益指标
(30分) |
经济效益
指标 |
库存率
|
0.10%
|
较2020年有所下降，反库库存率只有0.05%
|
10
|
1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。
2.若为定性指标，则根据"四档"原则分别按照指标分值的比例来记分。 |
10
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
社会效益
指标 |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
生态效益
指标 |
破损率
|
0.01%
|
与2020年持平
|
10
|
10
|
|
|||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
可持续影响
指标 |
师生满意度
|
90.00%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
2、鄂财教发【2020】57号—2020年普通高职学校学生资助
|
项目名称
|
鄂财教发【2020】57号
2020年普通高职学校学生资助 结转项目 |
总分
|
100
|
||||||
|
预算单位编码
|
208001
|
项目实施单位
|
荆州教育学院
|
||||||
|
联系人
|
于海
|
联系电话
|
15727168012
|
||||||
|
年度
总体目标 |
年初设定目标
|
年度总体目标完成情况
|
|||||||
|
完成相关学生资助资金的发放
|
已完成
|
||||||||
|
存在的
问题 |
无
|
||||||||
|
预算执行
情况 |
项目资金总额（万元）
|
资 金 来 源
|
年初预算数
（A） |
全年执行数
（B） |
分值
|
得分计算
方法 |
执行率（B/A)
|
得分
|
|
|
11.30
|
年度资金总额：
|
11.30
|
11.30
|
30
|
执行率*该指标分值。
|
100.00%
|
30
|
||
|
其中：中省补助
|
11.30
|
||||||||
|
本级安排
|
|||||||||
|
其他收入
|
|||||||||
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值(A)
|
全年实际值(B)
|
分值
（自行设定） |
得分计算方法
|
得分
|
|
|
产出指标
(40分) |
数量指标
|
发放学生人数
|
5-10人
|
5人
|
10
|
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。
|
10
|
||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
质量指标
|
生均执行金额
|
0.50万元—
1.50万元 |
按标准发放
|
10
|
1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。
2.若为定性指标，则根据"四档"原则分别按照指标分值的比例来记分。 |
10
|
|
||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
时效指标
|
完成时间
|
2021年12月
|
2021年12月
|
10
|
10
|
|
|||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
成本指标
|
项目金额
|
11.30万元
|
11.30万元
|
10
|
10
|
|
|||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
效益指标
(30分) |
经济效益
指标 |
学生资金到位率
|
100%
|
100%
|
10
|
1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。
2.若为定性指标，则根据"四档"原则分别按照指标分值的比例来记分。 |
10
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
社会效益
指标 |
学生资金使用效率
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
生态效益
指标 |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
可持续影响
指标 |
师生满意度
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
3、鄂财教发【2020】115号—2020年中等职业学校学生资助
|
项目名称
|
鄂财教发【2020】115号
2020年中等职业学校学生资助 结转项目 |
总分
|
100
|
||||||
|
预算单位编码
|
208001
|
项目实施单位
|
荆州教育学院
|
||||||
|
联系人
|
于海
|
联系电话
|
15727168012
|
||||||
|
年度
总体目标 |
年初设定目标
|
年度总体目标完成情况
|
|||||||
|
完成相关受助中职学生学费免除
|
已完成
|
||||||||
|
存在的
问题 |
无
|
||||||||
|
预算执行
情况 |
项目资金总额（万元）
|
资 金 来 源
|
年初预算数
（A） |
全年执行数
（B） |
分值
|
得分计算
方法 |
执行率（B/A)
|
得分
|
|
|
152.32
|
年度资金总额：
|
152.32
|
152.32
|
30
|
执行率*该指标分值。
|
100.00%
|
30
|
||
|
其中：中省补助
|
152.32
|
||||||||
|
本级安排
|
|||||||||
|
其他收入
|
|||||||||
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值(A)
|
全年实际值(B)
|
分值
（自行设定） |
得分计算方法
|
得分
|
|
|
产出指标
(40分) |
数量指标
|
执行学生人数
|
1524
|
1524
|
10
|
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。
|
10
|
||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
质量指标
|
生均执行金额
|
1000
|
1000
|
10
|
1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。
2.若为定性指标，则根据"四档"原则分别按照指标分值的比例来记分。 |
10
|
|
||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
时效指标
|
完成时间
|
2021年12月
|
2021年12月
|
10
|
10
|
|
|||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
成本指标
|
项目金额
|
152.32万元
|
152.32万元
|
10
|
10
|
|
|||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
效益指标
(30分) |
经济效益
指标 |
学生资金到位率
|
100%
|
100%
|
10
|
1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。
2.若为定性指标，则根据"四档"原则分别按照指标分值的比例来记分。 |
10
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
社会效益
指标 |
学生资金使用效率
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
生态效益
指标 |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
可持续影响
指标 |
师生满意度
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||