荆州理工职业学院 2022年度部门决算
发布时间：2023-09-28
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荆州理工职业学院
2022年度部门决算
第一部分
荆州理工职业学院概况
一、单位主要职责
（一）承担普通高等职业教育。
（二）承担成人本专科学历、非学历教育。
（三）承担各类职业技能培训。
（四）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
从单位构成看，荆州理工职业学院是实行独立核算的预决算单位，单位基本性质为公益二类事业单位。其中职能部门有21个，分别为党政办公室、党委宣传部、党委组织部、党委学工部、纪检监察办公室 、工会、老干处、计划财务处、教务处、实验实训中心、科研处、招生办公室、就业指导中心、后勤管理处、审计与法务处、保卫处、校企合作办公室、双高办公室、图书馆、信息与现代教育中心、培训中心。教学院部，共有13所学院，分别为继续教育学院、开放教育学院、马克思主义学院、光电与无人机学院 、智能制造学院、商学院、建筑与环境工程学院、软件工程学院、文化创意学院、学前教育学院、初等教育学院、艺体教育学院、职教中心。
第二部分
荆州理工职业学院
2022年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
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七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：荆州理工职业学院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
第三部分
荆州理工职业学院
2022年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计52938.14万元，与2021年度相比，收、支总计各增加40421.38万元，增长322.94%。增长的主要原因是随着2021年两校合并，学校加大招生力度，2022年在校学生增加，导致学费收入、财政拨款收入-学生资助资金大幅增加。与此同时，为了改善学校环境，通过财政部门给予学校大量的财政拨款收入和政府性基金收入用于学校新校区的建设；支出增加的原因是2022年在校学生增加，用于发放给学生的资助资金大幅上升，同时，修建新校区投入了大量的财政拨款资金和政府性基金。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计49728.19万元，与2021年度相比，收入合计增加37764.16万元，增长315.65%。其中：财政拨款收入34052.94万元，占本年度收入的68.48%；事业收入14704.45万元，占本年度收入的29.57%；其他收入970.80万元，占本年度收入的1.95%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计47337.34万元，与2021年度相比，支出合计增加38030.53万元，增长408.63%。其中：基本支出36614.35万元，占77.35%；项目支出10722.99万元，占22.65%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为34605.67万元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加29691.85万元，增长604.25%。增加的主要原因是随着2021年两校合并，学校加大招生力度，2022年在校学生增加，导致财政拨款收入-学生资助资金大幅增加。与此同时，为了改善学校环境，通过财政部门给予学校大量的财政拨款收入和政府性基金收入用于学校新校区的建设；支出增加的原因是2022年在校学生增加，用于发放给学生的资助资金大幅上升，同时，修建新校区投入了大量的财政拨款资金和政府性基金。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入24605.67万元，比2021年度决算数增加19691.85万元。增加的主要原因是随着2021年两校合并，学校加大招生力度，2022年在校学生增加，导致财政拨款收入-学生资助资金大幅增加；政府性基金预算财政拨款收入10000.00万元，比2021年度决算数增加10000.00万元，增加的原因是为了改善学校环境，通过财政部门给予学校大量的政府性基金收入用于学校新校区的建设；国有资本经营预算财政拨款收入0，与2021年度决算数持平。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出24052.94万元，占本年支出合计的50.81%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19691.85万元，增长451.54%。增加的主要原因是随着2021年两校合并，学校加大招生力度，2022年在校学生增加，导致财政拨款收入-学生资助资金大幅增加。与此同时，为了改善学校环境，通过财政部门给予学校大量的财政拨款收入和政府性基金收入用于学校新校区的建设。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出24052.94万元，主要用于以下方面：
1、一般公共服务支出（类）支出决算为17.64万元，占总支出的0.07%。主要用于学校征兵工作经费。
2、教育支出（类）支出决算为24028.13万元，占总支出的99.90%。主要用于支付高中职学生奖助学金、中职学生免学费补助资金及新校区建设项目。
3、社会保障和就业支出（类）支出决算为7.16万元，占总支出的0.03%。占总支出的主要用于发放单位离休职工的离退休费。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度财政拨款本年支出年初预算为881.33万元，支出决算为24052.94万元，完成年初预算的2729.16%。其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出，年初预算为0，支出决算为17.64万元，完成年初预算比无法计算。支出决算数大于年初预算数的主要原因是在年初预算中只申报了公用经费，在2022年预算执行过程中，下达了征兵工作经费，该资金在2022年执行了17.64万元，计入其他一般公共服务支出。
2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出，年初预算为0，支出决算为919.47万元，完成年初预算比无法计算。支出决算数大于年初预算数的主要原因是在年初预算中只申报了公用经费，在202年预算执行过程中，下达了中职学生奖助学金和免学费补助资金。这些资金在2022年执行了919.47万元，计入中等职业教育支出。
3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出，年初预算为881.33万元，支出决算为23108.66万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是在年初预算中只申报了公用经费，而在2022年预算执行过程中，除了下达了公用经费之外，还下达了各类高职学生资助资金和学校新校区建设专项资金。这些资金在2022年共执行了23108.66万元，计入高等职业教育支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出，年初预算为0，支出决算为7.16万元，完成年初预算比无法计算。支出决算数大于年初预算数的主要原因是在年初预算中只申报了公用经费，而在2022年预算执行过程中，下达了单位离休职工的离退休费7.16万元，计入事业单位离退休支出。支出决算数大于年初预算数的主要原因是在年初预算中只申报了公用经费，而在预算执行过程中，市财政局除了下达了公用经费之外，还下达了各类高中职学生资助资金、单位离休职工的离退休费和学校新校区建设专项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出23376.46万元其中：
人员经费3271.88万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、助学金。
公用经费20104.58万元，主要包括：差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0，本年收入10000.00万元，本年支出10000.00万元，年末结转和结余0。具体支出情况为：
（一）其他支出（类）支出决算未10000.00万元，主要用于为了改善学校环境，通过财政部门给予学校下达了政府性基金收入用于学校新校区的建设。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,较上年减少4.59万元，下降100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：我校在申报及执行2022年部门预算时，未使用一般公共预算财政拨款申报"三公"经费预算，未使用一般公共预算财政拨款支付"三公"经费，而是统一使用的单位专户资金办理的预算申报及执行支出，故而无数据。决算数较上年减少的主要原因是：我校在申报及执行2022年部门预算时，未使用一般公共预算财政拨款申报"三公"经费预算，未使用一般公共预算财政拨款支付"三公"经费，而是统一使用的单位专户资金办理的预算申报及执行支出，故而比上年减少。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年度无增减变化。决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）安排，未申报该经费预算。决算数较上年相等的主要原因是2021年也未申报该经费预算，也无相关经费支出，故无增减变化。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，较上年减少3.04万元，下降100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是未使用一般公共预算财政拨款申报"公务用车购置及运行费"预算，同时也未使用一般公共预算财政拨款支付"公务用车购置及运行费"。决算数较上年减少的主要原因是在2021年申报和执行了使用一般公共预算财政拨款的"公务用车购置及运行费"预算，而在2022年未使用一般公共预算财政拨款申报"公务用车购置及运行费"预算，同时也未使用一般公共预算财政拨款支付"公务用车购置及运行费"。其中：
（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0。
（2）公务用车运行费支出0万元。。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3、公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.00%，较上年减少1.55万元，下降100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是在2022年未使用一般公共预算财政拨款申报"公务接待费"预算，同时也未使用一般公共预算财政拨款支付"公务接待费"。决算数较上年减少的主要原因是在2021年申报和执行了使用一般公共预算财政拨款的"公务接待费"预算，而在2022年未使用一般公共预算财政拨款申报"公务接待费"预算，同时也未使用一般公共预算财政拨款支付"公务接待费"。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次。
国内公务接待支出0。2022年共接待国内来访团组0个，0人次。
十、机关运行经费支出说明
本单位属于公益二类事业单位，不存在机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
荆州理工职业学院未使用一般公共预算财政拨款安排政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门共有车辆3辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保嫌贸�0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于校内教育教学公务使用。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我校组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目21个，资金38761.11万元，年末项目支出总额为33229.75万元，实际执行率为85.73%。从评价情况来看，我校能够将年初项目全部纳入全年的预算规划中，并进行了大致方向的确认，在执行中没有出现更改预算项目的内容、方向及用途的现象，并且发挥了较积极的作用，改善了校园校舍环境，提高了学校教学实训的设备水平，同时也提高了学生的动手能力，毕业生进入企业，用人单位满意度为85%，学校的社会信誉度也保持在较高的水平上。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，所有支付资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。为资金及时执行，提高了学院在校师生的满意度。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1、鄂财教发[2021]40号—2021年学生资助补助资金
2021年学生资助补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为104.665万元，执行数为104.665万元，完成预算的100%。主要产出和效益为：一是数量指标：发放学生人数应发635人，实发635人。二是质量指标：发放标准分别为：一等助学金2200元/人，二等助学金1650元/人，三等助学金1100元/人。全额按标准发放。三是时效指标：2022年12月前发放完毕，实际5月就发放了。四是成本指标：项目金额104.665万元，执行104.665万元。五是经济效益指标：资金到位率应到100%，实到100%。六是社会效益指标：受奖学生资金覆盖率100%，实际覆盖率100%。七是生态效率指标：受奖学生资金发放率100%，实际发放率100%。八是满意度指标：受奖学生满意度90%，实际满意度90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2、鄂财教发[2021]41号—2021年职业教育质量提升计划资金（高职）
2021年职业教育质量提升计划资金（高职）项目绩效自评综述：项目全年预算数为319.2425万元，执行数为319.2425万元，完成预算的100%。主要产出和效益为：一是数量指标：预购教学仪器设备187台，实购171台；预增实习实训工位数409个，实增319个；预建应用信息化系统个数12个，实建12个；预建数字化课程资源门数6个，实建6个；预维修装修校舍面积12104㎡，实际维修12104㎡。二是质量指标：设备购置质量达标，检测为合格；校舍维修质量达标，验收为合格。三是时效指标：2022年12月前使用完毕，2022年9月已全额使用。四是成本指标：项目金额319.2425万元，执行319.2425万元。五是经济效益指标：资金投入率应到100%，实到100%。六是社会效益指标：毕业生留在本省就业率应到40%，实到43%。毕业生就业率应到100%，实到100%。七是生态效率指标：校园美化率应到10%，实到8%.八是满意度指标：在校师生满意度90%，实际满意度90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3、鄂财教发[2021]41号—2021年中等职业教育质量提升计划（发展引导奖补资金）
2021年中等职业教育质量提升计划（发展引导奖补资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数为25.00万元，执行数为22.47万元，完成预算的89.88%。主要产出和效益为：一是数量指标：预购教学仪器设备30台，实购30台；组织教师参加国省校本等培训总人数预计参培4人，实培4人；二是质量指标：设备购置质量达标，检测为合格；教师参加国培、省培结业率预计100%，实际100%。三是时效指标：2022年12月前使用完毕，2022年12月已全额使用。四是成本指标：项目金额25.00万元，执行22.47万元。五是经济效益指标：资金投入率应到100%，实到90%。六是社会效益指标：毕业生就业率应到100%，实到100%。七是生态效率指标：教学质量提升率应到10%，实到8%。八是满意度指标：在校师生满意度90%，实际满意度90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
4、鄂财教发[2021]93号—2022春季中职学生国家免学费补助资金
2022春季中职学生国家免学费补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为438.50万元，执行数为438.50万元，完成预算的100%。主要产出和效益为：一是数量指标：受助学生人数应评4385人，实评4385人。二是质量指标：发放标准：生均1000元/人。三是时效指标：2023年12月前使用完毕，2022年12月已全额使用。四是成本指标：项目金额438.50万元，执行438.50万元。五是经济效益指标：资金到位率应到100%，实到100%。六是社会效益指标：受奖学生资金覆盖率100%，实际覆盖率100%。七是生态效率指标：受奖学生资金发放率100%，实际发放率100%。八是满意度指标：受奖学生满意度90%，实际满意度90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
5、鄂财教发[2022]39号—2022年学生资助补助经费
2022年学生资助补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为743.00万元，执行数为107.725万元，完成预算的14.50%。主要产出和效益为：一是数量指标：发放学生人数应发653人，实发653人。二是质量指标：发放标准：一等助学金2200元/人，二等助学金1650元/人，三等助学金1100元/人，全额按标准发放。三是时效指标：2022年12月前发放完毕，2023年12月已发放。四是成本指标：项目金额743.00万元，执行107.725万元。五是经济效益指标：资金到位率应到100%，实到100%。六是社会效益指标：受奖学生资金覆盖率100%，实际覆盖率100%。七是生态效率指标：受奖学生资金发放率100%，实际发放率100%。八是满意度指标：受奖学生满意度90%，实际满意度90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
6、鄂财教发[2021]93号—2022年学生资助补助资金
2022年学生资助补助资金项目绩效综述：项目全年预算数1274.00万元，执行数为1274.00万元，完成预算的100%。主要产出和效益为：一是数量指标：发放学生人数应发6702人，实发6702人。二是质量指标：发放标准：奖学金8000元/人，励志奖学金5000元/人，一等助学金2200元/人，二等助学金1650元/人，三等助学金1100元/人，全额按标准发放。三是时效指标：2022年12月前发放完毕，实际5月就发放了。四是成本指标：项目金额1274.00万元，执行1274.00万元。五是经济效益指标：资金到位率应到100%，实到100%。六是社会效益指标：受奖学生资金覆盖率100%，实际覆盖率100%。七是生态效率指标：受奖学生资金发放率100%，实际发放率100%。八是满意度指标：受奖学生满意度90%，实际满意度90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
7、鄂财教发[2021]91号—2022年职业教育质量提升奖补计划资金
2022年职业教育质量提升奖补计划资金项目绩效综述：项目全年预算数742.00万元，执行数为421.70万元，完成预算的56.83%。主要产出和效益为：一是数量指标：预购教学仪器设备187台，实购171台；预增实习实训工位数409个，实增319个；预建应用信息化系统个数12个，实建12个；预建数字化课程资源门数6个，实建6个；预维修装修校舍面积12104㎡，实际维修12104㎡。二是质量指标：设备购置质量达标，检测为合格；校舍维修质量达标，验收为合格。三是时效指标：2022年12月前使用完毕，实际未执行完毕。四是成本指标：项目金额742.00万元，执行421.70万元。五是经济效益指标：资金投入率应到100%，实到100%。六是社会效益指标：毕业生留在本省就业率应到40%，实到43%。毕业生就业率应到100%，实到100%。七是生态效率指标：校园美化率应到10%，实到8%。八是满意度指标：在校师生满意度90%，实际满意度90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
8、鄂财教发[2021]93号—2022年中职学生国家助学金
2022年职业教育质量提升奖补计划资金项目绩效综述：项目全年预算数112.00万元，执行数为112.70万元，完成预算的100%。主要产出和效益为：一是数量指标：发放学生人数应发1120人，实发1120人。二是质量指标：发放标准：生均1000元/人，全额按标准发放。三是时效指标：2023年12月前发放完毕，2022年6月已发放。四是成本指标：项目金额112.00万元，执行112.00万元。五是经济效益指标：资金到位率应到100%，实到100%。六是社会效益指标：受奖学生资金覆盖率100%，实际覆盖率100%。七是生态效率指标：受奖学生资金发放率100%，实际发放率100%。八是满意度指标：受奖学生满意度90%，实际满意度90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
9、征兵补助经费
征兵补助经费项目绩ё凼觯�项目全年预算数19.20万元，执行数为17.64万元，完成预算的91.88%。主要产出和效益为：一是数量指标：预购置各类设备12台，实购12台；二是质量指标：设备购置质量合规，经验收合规；三是时效指标：2022年12月前使用完毕，2022年12月支付；四是成本指标：项目金额19.20万元，实际使用17.64万元；五是经济效益指标：征兵办公室环境改善10%，实测10%；六是社会效益指标：提高学生服兵役率，预计上升1%，实测1%；七是可持续影响指标：征兵率预计上升5%，实测上升5%；八是满意度指标：师生满意度预测90%，实际90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
10、省财教发[2022]60号—省财教发[2022]60号中职引导发展奖补资金
省财教发[2022]60号中职引导发展奖补资金项目绩效综述：项目全年预算数14.00万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效益为：一是数量指标：因资金未使用，没有数量指标数据；二是质量指标：因资金未使用，没有质量指标数据；三是时效指标：2023年12月前使用完毕，暂未使用；四是成本指标：项目金额14.00万元，暂未使用；五是经济效益指标：因资金未使用，没有经济效益指标数据。六是社会效益指标：因资金未使用，没有经济效益指标数据。七是生态效率指标：因资金未使用，没有经济效益指标数据。八是满意度指标：因资金未使用，没有经济效益指标数据。发现的问题及原因：未及时使用。下一步改进措施：因该资金可以结转，结转至2023年继续使用。
11、新校区建设资金
新校区建设资金项目绩效综述：项目全年预算数2000万元，执行数为20000.70万元，完成预算的100%。主要产出和效益为：一是数量指标：新校区建设数量1个，实建1个；二是质量指标：新校区建设环境严格执行上级建设标准；三是时效指标：工程期限预计2024年完工，目前正在建设中；四是成本指标：项目金额2000万元，实际已全额支付；五是经济效益指标：校园美化率90%，实际暂时无法测算；六是社会效益指标：植被覆盖率40%，实际暂时无法测算；七是可持续影响指标：招生上升率1%，实际暂时无法测算；八是满意度指标：师生满意度预测90%，实际暂时无法测算。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
12、政府专项债券资金
政府专项债券资金项目绩效综述：项目全年预算数1400万元，执行数为1000万元，完成预算的71.43%。主要产出和效益为：一是数量指标：新校区建设1个，实建1个；二是质量指标：资金支付质量，预计资金使用效率100%，实际因未使用完毕，无法统计；三是时效指标：2023年12月前使用完毕，实际未使用完；四是成本指标：项目金额1400万元，实际使用1000万元；五是经济效益指标：资金到位率预计100%，实际100%；六是社会效益指标：资金使用效率100%，实际71.43%；七是满意度指标：师生满意度预测90%，实际因未使用完毕无法测算。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
13、鄂财教发[2021]93号—中职学生2022年秋资助补助经费
中职学生2022年秋资助补助经费项目绩效综述：项目全年预算数56.90万元，执行数为56.90万元，完成预算的100%。主要产出和效益为：一是数量指标：发放学生人数应发569人，实发569人。二是质量指标：发放标准：生均1000元/人，全额按标准发放。三是时效指标：2023年12月前发放完毕，2022年12月已发放。四是成本指标：项目金额56.90万元，执行56.90万元。五是经济效益指标：资金到位率应到100%，实到100%。六是社会效益指标：受奖学生资金覆盖率100%，实际覆盖率100%。七是生态效率指标：受奖学生资金发放率100%，实际发放率100%。八是满意度指标：受奖学生满意度90%，实际满意度90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
14、鄂财教发[2021]93号—中职学生2022年秋资助补助经费
中职学生2022年秋资助补助经费项目绩效综述：项目全年预算数289.60万元，执行数为289.60万元，完成预算的100%。主要产出和效益为：一是数量指标：受助学生人数应评2896人，实评2896人。二是质量指标：发放标准：生均1000元/人。三是时效指标：2023年12月前使用完毕，2022年12月已全额使用。四是成本指标：项目金额289.60万元，执行289.60万元。五是经济效益指标：资金到位率应到100%，实到100%。六是社会效益指标：受奖学生资金覆盖率100%，实际覆盖率100%。七是生态效率指标：受奖学生资金发放率100%，实际发放率100%八是满意度指标：受奖学生满意度90%，实际满意度90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
15、空调采购
空调采购项目绩效综述：项目全年预算数25.00万元，执行数为9.36万元，完成预算的37.44%。主要产出和效益为：一是数量指标：预计修理旧空调次数500台，实际修理次数超过500台；预计新购空调数量70台，实实际购置新空调40台；二是质量指标：旧空调维修质量达标，检测为能正常使用，合格；新空调购置标准达标，验收为合格。三是时效指标：2022年12月前使用完毕，已按时完成。四是成本指标：项目金额25.00万元，执行9.36万元。五是社会效益指标：检修旧空调安全隐患率下降，实测已下降；新空调符合节能标准，验收为合格。六是满意度指标：在校师生满意度85%，实际满意度90%。发现的问题及原因：由于2021年专项资金较多，为了确保专项资金的及时使用，将大部分原先纳入预算资金支出的项目从专项资金中支出了，故而造成未完成预定目标。下一步改进措施：以后我们将同时保证预算项目资金和专项资金同时进行，不再出现类似情况。
15、空调采购
空调采购项目绩效综述：项目全年预算数25.00万元，执行数为9.36万元，完成预算的37.44%。主要产出和效益为：一是数量指标：预计修理旧空调次数500台，实际修理次数超过500台；预计新购空调数量70台，实实际购置新空调40台；二是质量指标：旧空调维修质量达标，检测为能正常使用，合格；新空调购置标准达标，验收为合格。三是时效指标：2022年12月前使用完毕，已按时完成。四是成本指标：项目金额25.00万元，执行9.36万元。五是社会效益指标：检修旧空调安全隐患率下降，实测已下降；新空调符合节能标准，验收为合格。六是满意度指标：在校师生满意度85%，实际满意度90%。发现的问题及原因：由于2021年专项资金较多，为了确保专项资金的及时使用，将大部分原先纳入预算资金支出的项目从专项资金中支出了，故而造成未完成预定目标。下一步改进措施：以后我们将同时保证预算项目资金和专项资金同时进行，不再出现类似情况。
16、商学院软件购置
商学院软件购置项目绩效综述：项目全年预算数47.00万元，执行数为0，完成预算的0%。主要产出和效益为：一是数量指标：金融投资分析虚拟仿真软件：预购1套，实购1套；证券投资分析虚拟仿真软件：预购1套，实购1套财务管理情景互动微课资源平台软件：预购1套，实购1套；财务分析资源平台软件：预购1套，实购1套。二是质量指标：购置软件质量：所购软件均为当前软件的最高版本。三是时效指标：2022年9月前使用完毕，已按时完成。四是成本指标：项目金额47.00万元，执行0。五是社会效益指标：学生实践操作熟练度90%，实际超过90%。六是满意度指标：授课师生满意度90%，实际满意度90%。发现的问题及原因：由于2021年专项资金较多，为了确保专项资金的及时使用，将大部分原先纳入预算资金支出的项目从专项资金中支出了，故而造成未完成预定目标。下一步改进措施：以后我们将同时保证预算项目资金和专项资金同时进行，不再出现类似情况。
17、图书文献资源购置
图书文献资源购置项目绩效综述：项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效益为：一是数量指标：报刊数量：预购350种，实购300种；电子子软数据库更新维护：预更新1次，实更新1次；纸质图书数量：预购4000册，实购5000册。二是质量指标：纸质图书期刊质量：符合国家标准，验收为合格；电子出版物质量：符合国家标准，验收为合格。三是时效指标：2022年12月前使用完毕，已按时完成。四是成本指标：项目金额4万元，执行4万元。五是社会效益指标：馆藏书数量上升百分比，预计5%，实测7%；六是生态效益指标：师生学习需求用书率，预计80%，实测90%；七是满意度指标：师生满意度90%，实际满意度90%。发现的问题及原因：由于2021年专项资金较多，为了确保专项资金的及时使用，将大部分原先纳入预算资金支出的项目从专项资金中支出了，故而造成未完成预定目标。下一步改进措施：以后我们将同时保证预算项目资金和专项资金同时进行，不再出现类似情况。
18、校舍维修维护
校舍维修维护项目绩效综述：项目全年预算数13万元，执行数为15.95万元，完成预算的12.27%。主要产出和效益为：一是数量指标：墙面维修面积：14000平方米，实际维修面积已超过；防水面积：5000平方米，实际维修面积已超过。二是质量指标：维修质量，达到标准，经检测为合格；三是时效指标：2022年9月前使用完毕，已按时完成。四是成本指标：项目金额13万元，执行15.95万元。五是社会效益指标：排除安全隐患，保证安全，提升10%，实测已超；六是满意度指标：师生满意度85%，实际满意度90%。发现的问题及原因：由于2021年专项资金较多，为了确保专项资金的及时使用，将大部分原先纳入预算资金支出的项目从专项资金中支出了，故而造成未完成预定目标。下一步改进措施：以后我们将同时保证预算项目资金和专项资金同时进行，不再出现类似情况。
19、信息类实训基地建设
信息类实训基地建设项目绩效综述：项目全年预算数9万元，执行数为0，完成预算的0%。主要产出和效益为：一是数量指标：计算机实训平台：预购40套，实购40套；大数据实训平台：预购55套，实购55套。二是质量指标：基础设施建设验收合格率：预计95%，实测96%；实训设备合格率：预计95%，实测97%。三是时效指标：2022年9月前使用完毕，已按时完成。四是成本指标：项目金额9万元，执行0。五是经济效益指标：按要求确保资金安全，实测合格六是社会效益指标：资金使用范围，按要求使用到必须项目；七是生态效益指标：对学校及周边环境的影响，实测合格；八是可持续影响指标：对在校师生的环境影响，实测合格；九是满意度指标：师生满意度90%，实际满意度90%。发现的问题及原因：由于2021年专项资金较多，为了确保专项资金的及时使用，将大部分原先纳入预算资金支出的项目从专项资金中支出了，故而造成未完成预定目标。下一步改进措施：以后我们将同时保证预算项目资金和专项资金同时进行，不再出现类似情况。
20、信息系统购置及维护
信息系统购置及维护项目绩效综述：项目全年预算数206.00万元，执行数为0，完成预算的0%。主要产出和效益为：一是数量指标：一站式融合服务门户软件：预购1套，实购1套；业务流程开发平台：预购1个，实购1个；网络系统测评和维护：预计1次，实际1次。二是质量指标：符合相关规定：按照《网络安全法》规定达到相应级别；网络安全等级：学校网络安全达到法律规定要求。三是时效指标：2022年9月前使用完毕，已按时完成。四是成本指标：项目金额206.00万元，执行0。五是社会效益指标：办公自动化达到85%，实测达到80%；六是满意度指标：师生满意度90%，实际满意度90%。发现的问题及原因：由于2021年专项资金较多，为了确保专项资金的及时使用，将大部分原先纳入预算资金支出的项目从专项资金中支出了，故而造成未完成预定目标。下一步改进措施：以后我们将同时保证预算项目资金和专项资金同时进行，不再出现类似情况。
21、职业技能实训基地建设
职业技能实训基地建设项目绩效综述：项目全年预算数85.00万元，执行数为0，完成预算的0%。主要产出和效益为：一是数量指标：技能大师培训师建成数量：预建1个，实建1个；汽车养护中心实训室数量：预建1个，实建1个；1+X培训考点建设数量：预建1个，实建1个。二是质量指标：实训室运行质量：预计95%，实测95%；三是时效指标：2022年12月前使用完毕，已按时完成。四是成本指标：项目金额85.00万元，执行0。五是社经济效益指标：培训考证经济收益，预测30000元，实测已超；六是环境污染情况：预计10%，实测无；七是满意度指标：师生满意度90%，实际满意度90%。发现的问题及原因：由于2021年专项资金较多，为了确保专项资金的及时使用，将大部分原先纳入预算资金支出的项目从专项资金中支出了，故而造成未完成预定目标。下一步改进措施：以后我们将同时保证预算项目资金和专项资金同时进行，不再出现类似情况。
（三）绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时,我校已经应用的情况有绩效目标管理、完善了项目资金的管理办法，为了更加科学的管理我校的项目支出，将在今后加大项目绩效评价的力度，明确工作职责和管理范围，严格围绕项目资金相关政策制定的目标，标准和使用方向使用资金，根据相关行业政策、行业标准、专业技术规范以及我校具体的教育教学发展方向，及时组织实施自评，重点项目根据需要委托第三方机构进行绩效评价。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。今后，我校将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立"花钱必问效"的绩效理念。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
荆州理工职业学院2022年度无财政专项转移支付安排。
第四部分 其他需要说明的情况
本单位2022年度无其他情况需要说明。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
八、其他收入：指单位取得的除上述"一般公共预算财政拨款收入"、"政府性基金预算财政拨款收入"、"国有资本经营预算财政拨款收入"、"上级补助收入"、"事业收入"、"经营收入"等收入以外的各项收入。
九、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
十、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
十二、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
十三、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指单位举办的本科、专科层次职业教育支出。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
二十、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
二十二、"三公"经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
二十三、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第六部分 附件
附件1：2022年度荆州理工职业学院部门整体绩效自评结果
本年支出预算数为14218.22万元，执行数为47337.34万元，完成预算100％。其中基本支出36614.35万元，占本年度支出的77.35%，项目支出10722.99万元，占本年度支出的22.65%。组织开展部门整体支出绩效评价，所有支付资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。为资金及时执行，提高了学院在校师生的满意度。荆州理工职业学院对2022年部门支出整体绩效目标完成情况的自我评分为98.60分。
附件2：2022年度荆州理工职业学院部门整体部门自评表
单位名称：荆州理工职业学院填报日期：2023年9月
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单位名称
|
荆州理工职业学院
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基本支出总额
|
36614.35
|
项目支出总额
|
10722.99
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|
预算执行情况（万元）
（20分）
|
|
预算数（A）
|
执行数（B）
|
执行率（B/A）
|
得分
（20分*执行率）
|
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部门整体支出总额
|
14218.22
|
47337.34
|
100%
|
20
|
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|
年度目标：
|
完成2021年学校正常开支，保证学校正常运转
|
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年度绩效指标
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一级指标
|
二级指标
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三级指标
|
年初目标值（A）
|
实际完成值（B）
|
得分
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产出指标
|
数量指标
|
一般公用预算杖�
|
881.33
|
34605.67
|
15
|
||||
|
质量指标
|
内审监督检查覆盖率
|
100%
|
100%
|
10
|
|||||
|
时效指标
|
专项资金支付及时率
|
100%
|
86.96
|
8.6
|
|||||
|
成本指标
|
全年预算收入
|
14218.22
|
52938.14
|
10
|
|||||
|
效益指标
|
经济效益
|
资金支付准确率
|
90%
|
100%
|
15
|
||||
|
社会效益
|
校园美化环境
|
5%
|
7%
|
10
|
|||||
|
满意度指标
|
满意度
|
在校师生满意度
|
90%
|
90%
|
10
|
||||
|
总分
|
98.60
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|
偏差大或
目标未完成
原因分析
|
无
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|
改进措施及
结果应用方案
|
加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理、结果与预算安排相结合
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附件3：2022年度项目自评结果
1、"鄂财教发[2021]40号—2021年学生资助补助资金"：项目全年预算数为104.665万元，执行金额为104.665万元，完成预算的10%。项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。为资金及时执行，提高了学院在校师生的满意度。荆州理工职业学院对该项目绩效目标完成情况的自我评分为100分。
2、"鄂财教发[2021]41号—2021年职业教育质量提升计划资金"项目：项目全年预算数为319.2425万元，执行数为319.2425万元，完成预算100％。项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。为资金及时执行，提高了学院在校师生的满意度。荆州理工职业学院对该项目绩效目标完成情况的自我评分为100分。
3、"鄂财教发[2021]41号—2021年中等职业教育质量提升计划（发展引导奖补资金）"项目：项目全年预算数为25.00万元，执行数为22.47万元，完成预算100％。项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。为资金及时执行，提高了学院在校师生的满意度。荆州理工职业学院对该项目绩效目标完成情况的自我评分为96分。
4、"鄂财教发[2021]93号—2022春季中职学生国家免学费补助资金"项目，项目全年预算数为438.50万元，执行数为438.50万元，完稍に�100％。项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。为资金及时执行，提高了学院在校师生的满意度。荆州理工职业学院对该项目绩效目标完成情况的自我评分为100分。
5、"鄂财教发[2022]39号—2022年学生资助补助经费"项目，项目全年预算数为743.00万元，执行数为107.725万元，完成预算14.50％。项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。为资金及时执行，提高了学院在校师生的满意度。荆州理工职业学院对该项目绩效目标完成情况的自我评分为74分。
6、"鄂财教发[2021]93号—2022年学生资助补助资金"项目，项目全暝に闶?�1274.00万元，执行数为1274.00万元，完成预算100％。项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。为资金及时执行，提高了学院在校师生的满意度。荆州理工职业学院对该项目绩效目标完成情况的自我评分为100分。
7、"鄂财教发[2022]91号—2022年职业教育质量提升计划奖补资金"项目，项目全年预算数为742.00万元，执行数为421.70万元，完成预算56.83％。项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。为资金及时执行，提高了学院在校师生的满意度。荆州理工职业学院对该项目绩效目标完成情况的自我评分为87分。
8、"鄂财教发[2021]93号—2022年中职学生国家助学金"项目，项目全年预算数为112.00万元，执行数为112.00万元，完成预算100％。项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。为资金及时执行，提高了学院在校师生的满意度。荆州理工职业学院对该项目绩效目标完成情况的自我评分为100分。
9、"征兵补助经费"项目，项目全年预算数为19.20万元，执行数为17.64万元，完成预算91.88％。项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。为资金及时执行，提高了学院在校师生的满意度。荆州理工职业学院对该项目绩效目标完成情况的自我评分为97分。
10、"省财教发[2022]60号—省财教发[2022]60号中职引导发展奖补资金"项目，项目全年预算数为14.00万元，执行数为0，完成预算0％。项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。为资金及时执行，提高了学院在校师生的满意度。荆州理工职业学院对该项目绩效目标完成情况的自我评分为70分。
11、"新校区建设资金"项目，项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算100％。项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。为资金及时执行，提高了学院在校师生的满意度。荆州理工职业学院对该项目绩效目标完成情况的自我评分为100分。
12、"政府专项债券资金"项目，项目全年预算数为1400万元，执行数为1000万元，完成预算71.43％。项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。为资金及时执行，提高了学院在校师生的满意度。荆州理工职业学院对该项目绩效目标完成情况的自我评分为91分。
13、"鄂财教发[2021]93号—中职学生2022年秋资助补助经费"项目，项目全年预算数为56.90万元，执行数为56.90万元，完成预算100％。项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。为资金及时执行，提高了学院在校师生的满意度。荆州理工职业学院对该项目绩效目标完成情况的自我评分为100分。
14、"鄂财教发[2021]93号—中职学生2022年秋资助补助经费"项目，项目全年预算数为289.60万元，执行数为289.60万元，完成预算100％。项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。为资金及时执行，提高了学院在校师生的满意度。荆州理工职业学院对该项目绩效目标完成情况的自我评分为100分。
15、"空调采购"项目，项目全年预算数为25.00万元，执行数为9.36万元，完成预算37.44％。项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。为资金及时执行，提高了学院在校师生的满意度。荆州理工职业学院对该项目绩效目标完成情况的自我评分为81.95分。
16、"商学院软件购置"项目，项目全年预算数为47.00万元，执行数为0，完成预算0％。项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。为资金及时执行，提高了学院在校师生的满意度。荆州理工职业学院对该项目绩效目标完成情况的自我评分为80分。
17、"图书文献资源购置"项目，项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算100％。项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。为资金及时执行，提高了学院在校师生的满意度。荆州理工职业学院对该项目绩效目标完成情况的自我评分为99分。
18、"校舍维修维护"项目，项目全年预算数为13万元，执行数为15.95万元，完成预算12.27％。项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。为资金及时执行，提高了学院在校师生的满意度。荆州理工职业学院对该项目绩效目标完成情况的自我评分为73分。
19、"信息类实训基地建设"项目，项目全年预算数为9万元，执行数为0，完成预算0％。项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。为资金及时执行，提高了学院在校师生的满意度。荆州理工职业学院对该项目绩效目标完成情况的自我评分为70分。
20、"信息系统购置及维护"项目，项目全年预算数为206.00万元，执行数为0，完成预算0％。项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。为资金及时执行，提高了学院在校师生的满意度。荆州理工职业学院对该项目绩效目标完成情况的自我评分为69分。
21、"职业技能实训基地建设"项目，项目全年预算数为85.00万元，执行数为0，完成预算0％。项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。为资金及时执行，提高了学院在校师生的满意度。荆州理工职业学院对该项目绩效目标完成情况的自我评分为60分。
附件4：2022年度项目自评表
1、鄂财教发【2021】40号-2021年学生资助补助资金
|
转移支付（项目）绩效目标自评表
|
|||||||
|
（2022年度）
|
|||||||
|
转移支付（项目）名称
|
鄂财教发【2021】40号—2021年学生资助补助资金（2021年结转项目）
|
||||||
|
中央主管部门
|
|||||||
|
地方主管部门
|
荆州市教育局
|
资金使用单位
|
荆州理工职业学院
|
||||
|
资金情况
（万元） |
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
预算执行率（B/A)
|
||||
|
年度资金总额：
|
104.665
|
104.665
|
100%
|
||||
|
其中：中央财政资金
|
104.665
|
104.665
|
100%
|
||||
|
地方资金
|
|||||||
|
其他资金
|
|||||||
|
资金管理情况
|
情况说明
|
存在问题和改进措施
|
|||||
|
分配科学性
|
按照学生评选标准进行发放
|
无
|
|||||
|
下达及时性
|
按时全额下达
|
无
|
|||||
|
拨付合规性
|
按时全额拨付
|
无
|
|||||
|
使用规范性
|
按时全额发放
|
无
|
|||||
|
执行准确性
|
按照评选结果给获评学生发放
|
无
|
|||||
|
预算绩效管理情况
|
正常
|
无
|
|||||
|
支出责任履行情况
|
正常
|
无
|
|||||
|
总体目标完成情况
|
总体目标
|
全年实际完成情况
|
|||||
|
2022年12月前完成该项资金支出
|
2022年5月13日完成该项资金支出
|
||||||
|
绩效指标
|
一级
指标 |
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
全年实际完成值
|
未完成原因和改进措施
|
|
|
产
出 指 标 |
数量指标
|
发放学生人数
|
635人
|
635人
|
无
|
||
|
质量指标
|
发放标准（一等助学金）
|
2200元
|
2200元
|
无
|
|||
|
发放标准（二等助学金）
|
1650元
|
1650元
|
无
|
||||
|
发放标准（三等助学金）
|
1100元
|
1100元
|
无
|
||||
|
时效指标
|
发放时间
|
2022年12月前
|
2022年5月
|
无
|
|||
|
成本指标
|
发放资金
|
104.665万元
|
104.665万元
|
无
|
|||
|
效
益 指 标 |
经济效益指标
|
资金到位率
|
100%
|
100%
|
无
|
||
|
社会效益指标
|
受奖学生资金覆盖率
|
100%
|
100%
|
无
|
|||
|
生态效益指标
|
受奖学生资金发放率
|
100%
|
100%
|
无
|
|||
|
可持续影响指标
|
|||||||
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受奖学生满意度
|
90%
|
90%
|
无
|
||
|
说明
|
无
|
||||||
2、鄂财教发【2021】41号-2021年职业教育质量提升计划资金（高职）
|
转移支付（项目）绩效目标自评表
|
|||||||
|
（2022年度）
|
|||||||
|
转移支付（项目）名称
|
鄂财教发【2021】41号-2021年职业教育质量提升计划资金（高职）
|
||||||
|
中央主管部门
|
|||||||
|
地方主管部门
|
荆州市教育局
|
资金使用单位
|
荆州理工职业学院
|
||||
|
资金情况
（万元） |
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
预算执行率（B/A)
|
||||
|
年度资金总额：
|
319.2425
|
319.2425
|
100%
|
||||
|
其中：中央财政资金
|
319.2425
|
319.2425
|
100%
|
||||
|
地方资金
|
|||||||
|
其他资金
|
|||||||
|
资金管理情况
|
情况说明
|
存在问题和改进措施
|
|||||
|
分配科学性
|
按时按计划进行资金分配
|
无
|
|||||
|
下达及时性
|
按时全额下达
|
无
|
|||||
|
拨付合规性
|
按时全额拨付
|
无
|
|||||
|
使用规范性
|
按时全额使用
|
无
|
|||||
|
执行准确性
|
按时全额支付
|
无
|
|||||
|
预算绩效管理情况
|
正常
|
无
|
|||||
|
支出责任履行情况
|
正常
|
无
|
|||||
|
总体目标完成情况
|
总体目标
|
全年实际完成情况
|
|||||
|
2022年12月前完成该项资金支出
|
2022年10月完成该项资金支出
|
||||||
|
绩效指标
|
一级
指标 |
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
全年实际完成值
|
未完成原因和改进措施
|
|
|
产
出 指 标 |
数量指标
|
新増教学仪器设备
|
187
|
171
|
无
|
||
|
新増实习实训工位数
|
409
|
319
|
无
|
||||
|
建设应用信息化系统个数
|
12
|
12
|
无
|
||||
|
建设数字化课程资源门数
|
6
|
6
|
无
|
||||
|
维修装修校舍面积
|
12104
|
12104
|
无
|
||||
|
质量指标
|
设备购置质量
|
达标
|
合格
|
无
|
|||
|
校舍维修质量
|
达标
|
合格
|
无
|
||||
|
时效指标
|
资金使用时间
|
2022年12月前
|
2022年10月
|
无
|
|||
|
成本指标
|
资金成本
|
3192425元
|
3192425元
|
无
|
|||
|
效
益 指 标 |
经济效益指标
|
资金投入率
|
100%
|
100%
|
无
|
||
|
社会效益指标
|
毕业生留在本省就业升学率
|
40%
|
43%
|
无
|
|||
|
毕业生就业率
|
100%
|
100%
|
无
|
||||
|
生态效益指标
|
校园美化率
|
10%
|
8%
|
无
|
|||
|
可持续影响指标
|
|||||||
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
在校师生满意度
|
90%
|
90%
|
无
|
||
|
说明
|
无
|
||||||
3、鄂财教发【2021】41号-2021年中等职业教育质量提升计划（发展引导奖补资金）
|
转移支付（项目）绩效目标自评表
|
|||||||
|
（2022年度）
|
|||||||
|
转移支付（项目）名称
|
鄂财教发【2021】41号-2021年中等职业教育质量提升计划（发展引导奖补资金）
|
||||||
|
中央主管部门
|
|||||||
|
地方主管部门
|
荆州市教育局
|
资金使用单位
|
荆州理工职业学院
|
||||
|
资金情况
（万元） |
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
预算执行率（B/A)
|
||||
|
年度资金总额：
|
25
|
22.47
|
90%
|
||||
|
其中：中央财政资金
|
25
|
22.47
|
90%
|
||||
|
地方资金
|
|||||||
|
其他资金
|
|||||||
|
资金管理情况
|
情况说明
|
存在问题和改进措施
|
|||||
|
分配科学性
|
按时按计划进行资金分配
|
无
|
|||||
|
下达及时性
|
按时全额下达
|
无
|
|||||
|
拨付合规性
|
按时全额拨付
|
无
|
|||||
|
使用规范性
|
按时全额使用
|
无
|
|||||
|
执行准确性
|
按时全额支付
|
无
|
|||||
|
预算绩效管理情况
|
正常
|
无
|
|||||
|
支出责任履行情况
|
正常
|
无
|
|||||
|
总体目标完成情况
|
总体目标
|
全年实际完成情况
|
|||||
|
2022年12月前完成该项资金支出
|
2022年12月完成该项资金支出
|
||||||
|
绩效指标
|
一级
指标 |
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
全年实际完成值
|
未完成原因和改进措施
|
|
|
产
出 指 标 |
数量指标
|
新増教学仪器设备
|
30
|
30
|
无
|
||
|
组织教师參加国省校本等培训总人数
|
4
|
4
|
无
|
||||
|
质量指标
|
设备购置质量
|
达标
|
合格
|
无
|
|||
|
教师参加国培、省培结业率
|
100%
|
100%
|
无
|
||||
|
时效指标
|
资金使用时间
|
2022年12月前
|
2022年12月
|
无
|
|||
|
成本指标
|
资金成本
|
25.00万元
|
22.47万元
|
无
|
|||
|
效
益 指 标 |
经济效益指标
|
资金投入率
|
100%
|
90%
|
无
|
||
|
社会效益指标
|
毕业生留在本省就业升学率
|
40%
|
43%
|
无
|
|||
|
毕业生就业率
|
100%
|
100%
|
无
|
||||
|
生态效益指标
|
教学质量提升率
|
10%
|
8%
|
无
|
|||
|
可持续影响指标
|
|||||||
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
在校师生满意度
|
90%
|
90%
|
无
|
||
|
说明
|
无
|
||||||
4、鄂财教发【2021】93号-2022春季中职学生国家免学费补助资金
|
转移支付（项目）绩效目标自评表
|
|||||||
|
（2022年度）
|
|||||||
|
转移支付（项目）名称
|
鄂财教发【2021】93号—2022春季中职学生国家免学费补助资金
|
||||||
|
中央主管部门
|
|||||||
|
地方主管部门
|
荆州市教育局
|
资金使用单位
|
荆州理工职业学院
|
||||
|
资金情况
（万元） |
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
预算执行率（B/A)
|
||||
|
年度资金总额：
|
438.5
|
438.5
|
100%
|
||||
|
其中：中央财政资金
|
263.1
|
263.1
|
100%
|
||||
|
地方资金
|
35.08
|
35.08
|
100%
|
||||
|
其他资金
|
140.32
|
140.32
|
100%
|
||||
|
资金管理情况
|
情况说明
|
存在问题和改进措施
|
|||||
|
分配科学性
|
按照学生评选标准进行支出
|
无
|
|||||
|
下达及时性
|
按时全额下达
|
无
|
|||||
|
拨付合规性
|
按时全额拨付
|
无
|
|||||
|
使用规范性
|
按时全额支出
|
无
|
|||||
|
执行准确性
|
按照评选结果使用资金
|
无
|
|||||
|
预算绩效管理情况
|
正常
|
无
|
|||||
|
支出责任履行情况
|
正常
|
无
|
|||||
|
总体目标完成情况
|
总体目标
|
全年实际完成情况
|
|||||
|
2023年12月前完成该项资金支出
|
2022年12月完成该项资金支出
|
||||||
|
绩效指标
|
一级
指标 |
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
全年实际完成值
|
未完成原因和改进措施
|
|
|
产
出 指 标 |
数量指标
|
受助学生人数
|
4385人
|
4385人
|
无
|
||
|
质量指标
|
受助标准
|
1000元
|
1000元
|
无
|
|||
|
时效指标
|
使用时间
|
2023年12月前
|
2022年12月
|
无
|
|||
|
成本指标
|
使用资金
|
438.50万元
|
438.50万元
|
无
|
|||
|
效
益 指 标 |
经济效益指标
|
资金到位率
|
100%
|
100%
|
无
|
||
|
社会效益指标
|
受奖学生资金覆盖率
|
100%
|
100%
|
无
|
|||
|
生态效益指标
|
受奖学生资金发放率
|
100%
|
100%
|
无
|
|||
|
可持续影响指标
|
|||||||
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受奖学??舛�
|
90%
|
90%
|
无
|
||
|
说明
|
无
|
||||||
5、鄂财教发【2022】39号-学生资助补助经费
|
转移支付（项目）绩效目标自评表
|
|||||||
|
（2022年度）
|
|||||||
|
转移支付（项目）名称
|
鄂财教发【2022】39号—学生资助补助经费
|
||||||
|
中央主管部门
|
|||||||
|
地方主管部门
|
荆州市教育局
|
资金使用单位
|
荆州理工职业学院
|
||||
|
资金情况
（万元） |
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
预算执行率（B/A)
|
||||
|
年度资金总额：
|
743
|
107.725
|
14%
|
||||
|
其中：中央财政资金
|
598
|
0
|
0%
|
||||
|
地方资金
|
145
|
107.725
|
74%
|
||||
|
其他资金
|
|||||||
|
资金管理情况
|
情况说明
|
存在问题和改进措施
|
|||||
|
分配科学性
|
按照受奖学生评选标准进行发放
|
无
|
|||||
|
下达及时性
|
按时全额下达
|
无
|
|||||
|
拨付合规性
|
按时全额拨付
|
无
|
|||||
|
使用规范性
|
按时全额发放
|
无
|
|||||
|
执行准确性
|
按照评选结果及发放标准及时发放
|
无
|
|||||
|
预算绩效管理情况
|
正常
|
无
|
|||||
|
支出责任履行情况
|
正常
|
无
|
|||||
|
总体目标完成情况
|
总体目标
|
全年实际完成情况
|
|||||
|
2023年12月前完成该项资金支出
|
2022年12月完成该项资金支出
|
||||||
|
绩效指标
|
一级
指标 |
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
全年实际完成值
|
未完成原因和改进措施
|
|
|
产
出 指 标 |
数量指标
|
受助学生人数
|
653人
|
653人
|
无
|
||
|
质量指标
|
受助标准（一等助学金）
|
2200元
|
2200元
|
无
|
|||
|
受助标准（二等助学金）
|
1650元
|
1650元
|
无
|
||||
|
受助标准（三等助学金）
|
1000元
|
1000元
|
无
|
||||
|
时效指标
|
使用时间
|
2023年12月前
|
2023年12月
|
无
|
|||
|
成本指标
|
使用资金
|
743.00万元
|
107.725万元
|
无
|
|||
|
效
益 指 标 |
经济效益指标
|
资金到位率
|
100%
|
100%
|
无
|
||
|
社会效益指标
|
受奖学生资金覆盖率
|
100%
|
100%
|
无
|
|||
|
生态效益指标
|
受奖学生资金发放率
|
100%
|
100%
|
无
|
|||
|
可持续影响指标
|
|||||||
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受奖学生满意度
|
90%
|
90%
|
无
|
||
|
说明
|
无
|
||||||
6、鄂财教发【2021】93号-2022年学生资助补助经费
|
转移支付（项目）绩效目标自评表
|
|||||||
|
（2022年度）
|
|||||||
|
转移支付（项目）名称
|
鄂财教发【2021】93号—2022年学生资助补助经费
|
||||||
|
中央主管部门
|
|||||||
|
地方主管部门
|
荆州市教育局
|
资金使用单位
|
荆州理工职业学院
|
||||
|
资金情况
（万元） |
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
预算执行率（B/A)
|
||||
|
年度资金总额：
|
1274
|
1274
|
100%
|
||||
|
其中：中央财政资金
|
1274
|
1274
|
100%
|
||||
|
地方资金
|
|||||||
|
其他资金
|
|||||||
|
资金管理情况
|
情况说明
|
存在问题和改进措施
|
|||||
|
分配科学性
|
按照学生评选标准进行发放
|
无
|
|||||
|
下达及时性
|
按时全额下达
|
无
|
|||||
|
拨付合规性
|
按时全额拨付
|
无
|
|||||
|
使用规范性
|
按时全额发放
|
无
|
|||||
|
执行准确性
|
按照评选结果给获评学生发放
|
无
|
|||||
|
预算绩效管理情况
|
正常
|
无
|
|||||
|
支出责任履行情况
|
正常
|
无
|
|||||
|
总体目标完成情况
|
总体目标
|
全年实际完成情况
|
|||||
|
2022年12月前完成该项资金支出
|
2022年12月前完成该项资金支出
|
||||||
|
绩效指标
|
一级
指标 |
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
全年实际完成值
|
未完成原因和改进措施
|
|
|
产
出 指 标 |
数量指标
|
发放学生人数
|
6702人
|
6702人
|
无
|
||
|
质量指标
|
发放标准（奖学金）
|
8000元
|
8000元
|
无
|
|||
|
发放标准（励志奖学金）
|
5000元
|
5000元
|
无
|
||||
|
发放标准（一等助学金）
|
2200元
|
2200元
|
无
|
||||
|
发放标准（二等助学金）
|
1650元
|
1650元
|
无
|
||||
|
发放标准（三等助学金）
|
1100元
|
1100元
|
无
|
||||
|
时效指标
|
发放时间
|
2022年12月前
|
2022年5月
|
无
|
|||
|
成本指标
|
发放资金
|
1274万元
|
1274万元
|
无
|
|||
|
效
益 指 标 |
经济效益指标
|
资金到位率
|
100%
|
100%
|
无
|
||
|
社会效益指标
|
受奖学生资金覆盖率
|
100%
|
100%
|
无
|
|||
|
生态效益指标
|
受奖学生资金发放率
|
100%
|
100%
|
无
|
|||
|
可持续影响指标
|
|||||||
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受奖学生满意度
|
90%
|
90%
|
无
|
||
|
说明
|
无
|
||||||
7、鄂财教发【2021】91号-2022年职业教育质量提升计划奖补资金
|
转移支付（项目）绩效目标自评表
|
|||||||
|
（2022年度）
|
|||||||
|
转移支付（项目）名称
|
鄂财教发【2021】91号-2022年职业教育质量提升计划奖补资金
|
||||||
|
中央主管部门
|
|||||||
|
地方主管部门
|
荆州市教育局
|
资金使用单位
|
荆州理工职业学院
|
||||
|
资金情况
（万元） |
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
预算执行率（B/A)
|
||||
|
年度资金总额：
|
742
|
421.7
|
57%
|
||||
|
其中：中央财政资金
|
742
|
421.7
|
57%
|
||||
|
地方资金
|
|||||||
|
其他资金
|
|||||||
|
资金管理情况
|
情况说明
|
存在问题和改进措施
|
|||||
|
分配科学性
|
按时按计划进行资金分配
|
无
|
|||||
|
下达及时性
|
按时全额下达
|
无
|
|||||
|
拨付合规性
|
按时全额拨付
|
无
|
|||||
|
使用规范性
|
按时全额使用
|
无
|
|||||
|
执行准确性
|
按时全额支付
|
无
|
|||||
|
预算绩效管理情况
|
正常
|
无
|
|||||
|
支出责任履行情况
|
正常
|
无
|
|||||
|
总体目标完成情况
|
总体目标
|
全年实际完成情况
|
|||||
|
2023年12月前完成该项资金支出
|
2023年12月完成该项资金支出
|
||||||
|
绩效指标
|
一级
指标 |
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
全年实际完成值
|
未完成原因和改进措施
|
|
|
产
出 指 标 |
数量指标
|
新増教学仪器设备
|
187
|
171
|
无
|
||
|
新増实习实训工位数
|
409
|
319
|
无
|
||||
|
建设应用信息化系统个数
|
12
|
12
|
无
|
||||
|
建设数字化课程资源门�
|
6
|
6
|
无
|
||||
|
维修装修校舍面积
|
12104
|
12104
|
无
|
||||
|
质量指标
|
设备购置质量
|
达标
|
合格
|
无
|
|||
|
校舍维修质量
|
达标
|
合格
|
无
|
||||
|
时效指标
|
资金使用时间
|
2023年12月前
|
2023年12月
|
无
|
|||
|
成本指标
|
资金成本
|
742.00万元
|
421.70万元
|
无
|
|||
|
效
益 指 标 |
经济效益指标
|
资金投入率
|
100%
|
100%
|
无
|
||
|
社会效益指标
|
毕业生留在本省就业升学率
|
40%
|
43%
|
无
|
|||
|
毕业生就业率
|
100%
|
100%
|
无
|
||||
|
生态效益指标
|
校园美化率
|
10%
|
8%
|
无
|
|||
|
可持续影响指标
|
|||||||
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
在校师生满意度
|
90%
|
90%
|
无
|
||
|
说明
|
无
|
||||||
8、鄂财教发【2021】93号-2022年春季中职学生国家助学金
|
转移支付（项目）绩效目标自评表
|
|||||||
|
（2022年度）
|
|||||||
|
转移支付（项目）名称
|
鄂财教发【2021】93号—2022年中职学生国家助学金
|
||||||
|
中央主管部门
|
|||||||
|
地方主管部门
|
荆州市教育局
|
资金使用单位
|
荆州理工职业学院
|
||||
|
资金情况
（万元） |
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
预算执行率（B/A)
|
||||
|
年度资金总额：
|
112
|
112
|
100%
|
||||
|
其中：中央财政资金
|
67.2
|
67.2
|
100%
|
||||
|
地方资金
|
8.96
|
8.96
|
100%
|
||||
|
其他资金
|
35.84
|
35.84
|
100%
|
||||
|
资金管理情况
|
情况说明
|
存在问题和改进措施
|
|||||
|
分配科学性
|
按照学生评选标准进行发放
|
无
|
|||||
|
下达及时性
|
按时全额下达
|
无
|
|||||
|
拨付合规性
|
按时全额拨付
|
无
|
|||||
|
使用规范性
|
按时全额发放
|
无
|
|||||
|
执行准确性
|
按照评选结果给获评学生发放
|
无
|
|||||
|
预算绩效管理情况
|
正常
|
无
|
|||||
|
支出责任履行情况
|
正常
|
无
|
|||||
|
总体目标完成情况
|
总体目标
|
全年实际完成情况
|
|||||
|
2023年12月前完成该项资金支出
|
2022年6月完成该项资金支出
|
||||||
|
绩效指标
|
一级
指标 |
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
全年实际完成值
|
未完成原因和改进措施
|
|
|
产
出 指 标 |
数量指标
|
发放学生人数
|
1120人
|
1120人
|
无
|
||
|
质量指标
|
发放标准
|
1000元
|
1000元
|
无
|
|||
|
时效指标
|
发放时间
|
2023年12月前
|
2022年6月
|
无
|
|||
|
成本指标
|
发放资金
|
112万元
|
112万元
|
无
|
|||
|
效
益 指 标 |
经济效益指标
|
资金到位率
|
100%
|
100%
|
无
|
||
|
社会效益指标
|
受奖学生资金覆盖率
|
100%
|
100%
|
无
|
|||
|
生态效益指标
|
受奖学生资金发放率
|
100%
|
100%
|
无
|
|||
|
可持续影响指标
|
|||||||
|
满意度指�
|
服务对象满意度指标
|
受奖学生满意度
|
90%
|
90%
|
无
|
||
|
说明
|
无
|
||||||
9、鄂财教发【2022】60号-省财教发【2022】60号中职引导发展奖补资金
|
转移支付（项目）绩效目标自评表
|
|||||||
|
（2022年度）
|
|||||||
|
转移支付（项目）名称
|
鄂财教发【2022】60号-省财教发【2022】60号中职引导发展奖补资金
|
||||||
|
中央主管部门
|
|||||||
|
地方主管部门
|
荆州市教育局
|
资金使用单位
|
荆州理工职业学院
|
||||
|
资金情况
（万元） |
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
预算执行率（B/A)
|
||||
|
年度资金总额：
|
14
|
0
|
0%
|
||||
|
其中：中央财政资金
|
14
|
0
|
0%
|
||||
|
地方资金
|
|||||||
|
其他资金
|
|||||||
|
资金管理情况
|
情况说明
|
存在问题和改进措施
|
|||||
|
分配科学性
|
按时按计划进行资金分配
|
无
|
|||||
|
下达及时性
|
按时全额下达
|
无
|
|||||
|
拨付合规性
|
未执行支付
|
无
|
|||||
|
使用规范性
|
未执行支付
|
无
|
|||||
|
执行准确性
|
未执行支付
|
无
|
|||||
|
预算绩效管理情况
|
正常
|
无
|
|||||
|
支出责任履行情况
|
正常
|
无
|
|||||
|
总体目标完成情况
|
总体目标
|
全年实际完成情况
|
|||||
|
2023年12月前完成该项资金支出
|
2023年12月完成该项资金支出
|
||||||
|
绩效指标
|
一级
指标 |
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
全年实际完成值
|
未完成原因和改进措施
|
|
|
产
出 指 标 |
数量指标
|
新増教学仪器设备
|
0
|
0
|
无
|
||
|
质量指标
|
设备购置质量
|
0
|
0
|
无
|
|||
|
时效指标
|
资金使用时间
|
2023年12月前
|
2023年12月
|
无
|
|||
|
成本指标
|
资金成本
|
14.00万元
|
0
|
无
|
|||
|
效
益 指 标 |
经济效益指标
|
资金使用、资金监管
|
按规定使用到具体项目，按要求确保资金安全
|
未执行完毕，无法统计
|
无
|
||
|
按照相关文件进行资金分配
|
100%
|
未执行完毕，无法统计
|
无
|
||||
|
社会效益指标
|
|||||||
|
生态效益指标
|
使用环保，无污染材料进行实训
|
100%
|
未执行完毕，无法统计
|
无
|
|||
|
可持续影响指标
|
学生对口就业率
|
19级之后对口就业率达到90%以上
|
未执行完毕，无法统计
|
无
|
|||
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
在校师生满意度
|
90%
|
未执行完毕，无法统计
|
无
|
||
|
说明
|
无
|
||||||
10、荆州理工职业学院征兵补助经费
|
转移支付（项目）绩效目标自评表
|
|||||||
|
（2022年度）
|
|||||||
|
转移支付（项目）名称
|
荆州理工职业学院征兵补助经费
|
||||||
|
中央主管部门
|
|||||||
|
地方主管部门
|
荆州市教育局
|
资金使用单位
|
荆州理工职业学院
|
||||
|
资金情况
（万元） |
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
预算执行率（B/A)
|
||||
|
年度资金总额：
|
19.2
|
17.64
|
92%
|
||||
|
其中：中央财政资金
|
|||||||
|
地方资金
|
|||||||
|
其他资金
|
19.2
|
17.64
|
92%
|
||||
|
资金管理情况
|
情况说明
|
存在问题和改进措施
|
|||||
|
分配科学性
|
按时按计划进行资金分配
|
无
|
|||||
|
下达及时性
|
按时全额下达
|
无
|
|||||
|
拨付合规性
|
按时合规拨付
|
无
|
|||||
|
使用规范性
|
按时规范使用
|
无
|
|||||
|
执行准确性
|
按时按计划支付
|
无
|
|||||
|
预算绩效管理情况
|
正常
|
无
|
|||||
|
支出责任履行情况
|
正常
|
无
|
|||||
|
总体目标完成情况
|
总体目标
|
全年实际完成情况
|
|||||
|
2023年12月前完成该项资金支出
|
2022年12月完成该项资金支出
|
||||||
|
绩效指标
|
一级
指标 |
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
全年实际完成值
|
未完成原因和改进措施
|
|
|
产
出 指 标 |
数量指标
|
设备购置数量
|
12
|
12
|
无
|
||
|
质量指标
|
设备购置质量
|
合规
|
合格
|
无
|
|||
|
时效指标
|
资金使用时间
|
2022年12月前
|
2022年12月
|
无
|
|||
|
成本指标
|
资金使用成本
|
19.20万元
|
17.64万元
|
无
|
|||
|
效
益 指 标 |
经济效益指标
|
改善征兵办公室环境
|
10%
|
1%
|
无
|
||
|
社会效益指标
|
提高学生服兵役率
|
1%
|
1.00%
|
无
|
|||
|
生态效益指标
|
|||||||
|
可持续影响指标
|
征兵率
|
5%
|
5.00%
|
无
|
|||
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
师生满意度
|
90%
|
9%
|
无
|
||
|
说明
|
无
|
||||||
11、荆州理工职业学院新校区建设
|
转移支付（项目）绩效目标自评表
|
|||||||
|
（2022年度）
|
|||||||
|
转移支付（项目）名称
|
荆州理工职业学院新校区建设资金
|
||||||
|
中央主管部门
|
|||||||
|
地方主管部门
|
荆州市教育局
|
资金使用单位
|
荆州理工职业学院
|
||||
|
资金情况
（万元） |
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
预算执行率（B/A)
|
||||
|
年度资金总额：
|
20000
|
20000
|
100%
|
||||
|
其中：中央财政资金
|
20000
|
20000
|
100%
|
||||
|
地方资金
|
|||||||
|
其他资金
|
|||||||
|
资金管理情况
|
情况说明
|
存在问题和改进措施
|
|||||
|
分配科学性
|
按时按计划进行资金分配
|
无
|
|||||
|
下达及时性
|
按时全额下达
|
无
|
|||||
|
拨付合规性
|
按时合规拨付
|
无
|
|||||
|
使用规范性
|
按时规范使用
|
无
|
|||||
|
执行准确性
|
按时按计划支付
|
无
|
|||||
|
预算绩效管理情况
|
正常
|
无
|
|||||
|
支出责任履行情况
|
正常
|
无
|
|||||
|
总体目标完成情况
|
总体目标
|
全年实际完成情况
|
|||||
|
2023年12月前完成该项资金支出
|
2022年12月完成该项资金支出
|
||||||
|
绩效指标
|
一级
指标 |
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
全年实际完成值
|
未完成原因和改进措施
|
|
|
产
出 指 标 |
数量指标
|
新校区建设数量
|
1个
|
1个
|
无
|
||
|
质量指标
|
新校区建设环境
|
按上级要求建设
|
按上级要求建设
|
无
|
|||
|
时效指标
|
工程期限
|
2024年
|
2024年
|
无
|
|||
|
成本指标
|
项目资金
|
20000万元
|
20000万元
|
无
|
|||
|
效
益 指 标 |
经济效益指标
|
校园美化率
|
90%
|
工程未完成，无法统计
|
无
|
||
|
社会效益指标
|
植被覆盖率
|
40%
|
工程未完成，无法统计
|
无
|
|||
|
生态效益指标
|
|||||||
|
可持续影响指标
|
招生上升率
|
10%
|
工程未完成，无法统计
|
无
|
|||
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
师生满意度
|
90%
|
工程未完成，无法统计
|
无
|
||
|
说明
|
无
|
||||||
12、鄂财债发【2022】8号-政府专项债券资金-荆州理工职业学院专项债券
|
转移支付（项目）绩效目标自评表
|
|||||||
|
（2022年度）
|
|||||||
|
转移支付（项目）名称
|
鄂财债发【2022】8号-政府专项债券资金-荆州理工职业学院专项债券
|
||||||
|
中央主管部门
|
|||||||
|
地方主管部门
|
荆州市教育局
|
资金使用单位
|
荆州理工职业学院
|
||||
|
资金情况
（万元） |
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
预算执行率（B/A)
|
||||
|
年度资金总额：
|
14000
|
10000
|
71%
|
||||
|
其中：中央财政资金
|
14000
|
10000
|
71%
|
||||
|
地方资金
|
|||||||
|
其他资金
|
|||||||
|
资金管理情况
|
情况说明
|
存在问题和改进措施
|
|||||
|
分配科学性
|
按时按计划进行资金分配
|
无
|
|||||
|
下达及时性
|
按时全额下达
|
无
|
|||||
|
拨付合规性
|
按时合规拨付
|
无
|
|||||
|
使用规范性
|
按时规范使用
|
无
|
|||||
|
执行准确性
|
按时按计划支付
|
无
|
|||||
|
预算绩效管理情况
|
正常
|
无
|
|||||
|
支出责任履行情况
|
正常
|
无
|
|||||
|
总体目标完成情况
|
总体目标
|
全年实际完成情况
|
|||||
|
2023年12月前完成该项资金支出
|
2022年12月完成该项资金支出
|
||||||
|
绩效指标
|
一级
指标 |
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
全年实际完成值
|
未完成原因和改进措施
|
|
|
产
出 指 标 |
数量指标
|
新校区建设个数
|
1个
|
1个
|
无
|
||
|
质量指标
|
资金支付质量
|
100%
|
未使用完毕，无法统计
|
无
|
|||
|
时效指标
|
资金完成支付时间
|
2023年12月
|
未使用完毕，无法统计
|
无
|
|||
|
成本指标
|
资金项目总成本
|
1400万元
|
1000万元
|
无
|
|||
|
效
益 指 标 |
经济效益指标
|
资金到位率
|
100%
|
10%
|
无
|
||
|
社会效益指标
|
资金使用效率
|
100%
|
71.43%
|
无
|
|||
|
生态效益指标
|
|||||||
|
可持续影响指标
|
|||||||
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
师生满意度
|
90%
|
未使用完毕，无法统计
|
无
|
||
|
说明
|
无
|
||||||
13、鄂财教发【2021】93号-中职学生2022年秋资助补助经费
|
转移支付（项目）绩效目标自评表
|
|||||||
|
（2022年度）
|
|||||||
|
转移支付（项目）名称
|
鄂财教发【2021】93号—中职学生2022年秋资助补助经费
|
||||||
|
中央主管部门
|
|||||||
|
地方主管部门
|
荆州市教育局
|
资金使用单位
|
荆州理工职业学院
|
||||
|
资金情况
（万元） |
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
预算执行率（B/A)
|
||||
|
年度资金总额：
|
56.9
|
56.9
|
100%
|
||||
|
其中：中央财政资金
|
34.14
|
34.14
|
100%
|
||||
|
地方资金
|
4.55
|
4.55
|
100%
|
||||
|
其他资金
|
18.21
|
18.21
|
100%
|
||||
|
资金管理情况
|
情况说明
|
存在问题和改进措施
|
|||||
|
分配科学性
|
按照学生评选标准进行发放
|
无
|
|||||
|
下达及时性
|
按时全额下达
|
无
|
|||||
|
拨付合规性
|
按时全额拨付
|
无
|
|||||
|
使用规范性
|
按时全额发放
|
无
|
|||||
|
执行准确性
|
按照评选结果给获评学生发放
|
无
|
|||||
|
预算绩效管理情况
|
正常
|
无
|
|||||
|
支出责任履行情况
|
正常
|
无
|
|||||
|
总体目标完成情况
|
总体目标
|
全年实际完成情况
|
|||||
|
2023年12月前完成该项资金支出
|
2022年12月完成该项资金支出
|
||||||
|
绩效指标
|
一级
指标 |
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
全年实际完成值
|
未完成原因和改进措施
|
|
|
产
出 指 标 |
数量指标
|
发放学生人数
|
569人
|
569人
|
无
|
||
|
质量指标
|
发放标准
|
1000元
|
1000元
|
||||
|
时效指标
|
发放时间
|
2023年12月前
|
2022年12月
|
||||
|
成本指标
|
发放资金
|
56.9万元
|
56.9万元
|
||||
|
效
益 指 标 |
经济效益指标
|
资金到位率
|
100%
|
100%
|
|||
|
社会效益指标
|
受奖学生资金覆盖率
|
100%
|
100%
|
||||
|
生态效益指标
|
受奖学生资金发放率
|
100%
|
100%
|
||||
|
可持续影响指标
|
|||||||
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受奖学生满意度
|
90%
|
90%
|
|||
|
说明
|
无
|
||||||
14、鄂财教发【2021】93号-中职学生2022年秋资助补助经费
|
转移支付（项目）绩效目标自评表
|
|||||||
|
（2022年度）
|
|||||||
|
转移支付（项目）名称
|
鄂财教发【2021】93号—中职学生2022年秋资助补助经费
|
||||||
|
中央主管部门
|
|||||||
|
地方主管部门
|
荆州市教育局
|
资金使用单位
|
荆州理工职业学院
|
||||
|
资金情况
（万元） |
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
预算执行率（B/A)
|
||||
|
年度资金总额：
|
289.6
|
289.6
|
100%
|
||||
|
其中：中央财政资金
|
173.76
|
173.76
|
100%
|
||||
|
地方资金
|
23.17
|
23.17
|
100%
|
||||
|
其他资金
|
92.67
|
92.67
|
100%
|
||||
|
资金管理情况
|
情况说明
|
存在问题和改进措施
|
|||||
|
分配科学性
|
按照学生评选标准进行支出
|
无
|
|||||
|
下达及时性
|
按时全额下达
|
无
|
|||||
|
拨付合规性
|
按时全额拨付
|
无
|
|||||
|
使用规范性
|
按时全额支出
|
无
|
|||||
|
执行准确性
|
按照评选结果使用资金
|
无
|
|||||
|
预算绩效管理情况
|
正常
|
无
|
|||||
|
支出责任履行情况
|
正常
|
无
|
|||||
|
总体目标完成情况
|
总体目标
|
全年实际完成情况
|
|||||
|
2023年12月前完成该项资金支出
|
2022年12月完成该项资金支出
|
||||||
|
绩效指标
|
一级
指标 |
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
全年实际完成值
|
未完成原因和改进措施
|
|
|
产
出 指 标 |
数量指标
|
受助学生人数
|
2896人
|
2896人
|
无
|
||
|
质量指标
|
受助标准
|
1000元
|
1000元
|
无
|
|||
|
时效指标
|
使用时间
|
2023年12月前
|
2022年12月
|
无
|
|||
|
成本指标
|
使用资金
|
289.60万元
|
289.60万元
|
无
|
|||
|
效
益 指 标 |
经济效益指标
|
资金到位率
|
100%
|
100%
|
无
|
||
|
社会效益指标
|
受奖学生资金覆盖率
|
100%
|
100%
|
无
|
|||
|
生态效益指标
|
受奖学生资金发放率
|
100%
|
100%
|
无
|
|||
|
可持续影响指标
|
|||||||
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受奖学生满意度
|
90%
|
90%
|
无
|
||
|
说明
|
无
|
||||||
15、空调采购
|
2022年度市级项目自评表
|
||||||||
|
预算单位：荆州理工职业学院
|
填报日期：2023年5月5日
|
|||||||
|
项目名称
|
空调采购
|
总分
|
81.95
|
|||||
|
联系人
|
朱秋锋
|
联系电话
|
13886614365
|
|||||
|
年度
|
年初设定目标
|
年度总体目标完成情况
|
||||||
|
年度目标
|
年中完成50%的旧空调维修，完成新购空调的采购及安装调试工作
|
已完成
|
||||||
|
预算执行
情况 （20分） |
项目资金总额
（万元） |
年初预算数
（A） |
全年执行数
（B） |
执行率（C）
（B/A*100+%) |
得分
(20×C） |
|||
|
25
|
25
|
9.36
|
37.44
|
7.49
|
||||
|
绩效指标
（80分） |
一级
指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
(A) |
全年实际值
(B) |
分值（自行设定）
（C） |
得分
（B/A×C） |
|
|
|
||||||||
|
产出
|
数量指标
|
旧空调维修数量
|
500
|
500
|
5
|
5
|
|
|
|
新空调购置数量
|
70
|
40
|
5
|
2.86
|
|
|||
|
质量指标
|
旧空调维修质量
|
排除隐患，能正常使用
|
合格
|
5
|
5
|
|
||
|
新空调购置标准
|
符合国家节能标准
|
合格
|
5
|
5
|
|
|||
|
时效指标
|
旧空调维修时间
|
2022年12月前
|
按时完成
|
5
|
5
|
|
||
|
新空调购置时间
|
2022年7月前
|
按时完成
|
5
|
5
|
|
|||
|
成本指标
|
旧空调维修成本
|
20000元
|
20000元
|
5
|
5
|
|
||
|
新空调购置成本
|
230000元
|
73624元
|
5
|
1.6
|
|
|||
|
效益
|
经济效益
指标 |
|
||||||
|
|
||||||||
|
社会效益
指标 |
检修旧空调的安全隐患
|
排除隐患，能正常使用
|
合格
|
10
|
10
|
|
||
|
新购空调的节能标准
|
符合国家节能标准
|
合格
|
10
|
10
|
|
|||
|
生态效益
指标 |
|
|||||||
|
|
||||||||
|
可持续影响指标
|
|
|||||||
|
|
||||||||
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
师生满意度
|
85%
|
90%
|
20
|
20
|
|
|
|
|
||||||||
16、商学院软件购置
|
2022年度市级项目自评表
|
||||||||
|
预算单位：荆州理工职业学院
|
填报日期：2023年5月5日
|
|||||||
|
项目名称
|
商学院软件购置
|
总分
|
80
|
|||||
|
联系人
|
向辉
|
联系电话
|
15927890657
|
|||||
|
年度
|
年初设定目标
|
年度总体目标完成情况
|
||||||
|
年度目标
|
通过仿真软件的学习，让学生熟练掌握各类软件的分析利用
|
已完成
|
||||||
|
预算执行
情况 （20分） |
项目资金总额
（万元） |
年初预算数
（A） |
全年执行数
（B） |
执行率（C）
（B/A*100+%) |
得分
(20×C） |
|||
|
47
|
47
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
绩效指标
（80分） |
一级
指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
(A) |
全年实际值
(B) |
分值（自行设定）
（C） |
得分
（B/A×C） |
|
|
|
||||||||
|
产出
|
数量指标
|
金融投资分析虚拟仿真软件
|
1
|
1
|
2.5
|
2.5
|
|
|
|
证券投资分析虚拟仿真软件
|
1
|
1
|
2.5
|
2.5
|
|
|||
|
财务管理情景互动微课资源平台软件
|
1
|
1
|
2.5
|
2.5
|
|
|||
|
财务分析资源平台软件
|
1
|
1
|
2.5
|
2.5
|
|
|||
|
质量指标
|
软件质量
|
目前软件的最新版
|
购置的为当下最新版
|
10
|
10
|
|
||
|
时效指标
|
完成时间
|
2022年9月
|
2022年8月
|
10
|
10
|
|
||
|
成本指标
|
项目成本
|
470000元
|
0
|
10
|
10
|
|
||
|
效益
|
经济效益指标
|
|
||||||
|
社会效益指标
|
学生掌握情况
|
90%
|
90%
|
10
|
10
|
|
||
|
生态效益指标
|
|
|||||||
|
可持续影响指标
|
软件更新情况
|
采购公司定期对软件维护，尽量满足一年一次
|
定期维护
|
10
|
10
|
|
||
|
|
||||||||
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
授课师生满意度
|
90%
|
90%
|
20
|
20
|
|
|
|
|
||||||||
17、图书文献资源购置
|
2022年度市级项目自评表
|
|||||||
|
预算单位：荆州理工职业学院
|
填报日期：2023年5月5日
|
||||||
|
项目名称
|
图书文献资源购置
|
总分
|
99.29
|
||||
|
联系人
|
孔祥明
|
联系电话
|
13972341063
|
||||
|
年度
|
年初设定目标
|
年度总体目标完成情况
|
|||||
|
年度目标
|
按照纸质图书新增不少于20万元，纸质报刊年订购不少于10万元，数据库年度更新不低于10万元标准，完成年度采购计划。进一步丰富完善了图书馆文献资源体系，兼顾了图书、期刊报纸、纸质与电子等各种类型和载体
|
已完成
|
|||||
|
预算执行
情况 （20分） |
项目资金总额
（万元） |
年初预算数
（A） |
全年执行数
（B） |
执行率（C）
（B/A*100+%) |
得分
(20×C） |
||
|
40
|
40
|
40
|
40
|
20
|
|||
|
绩效指标
（80分） |
一级
指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
(A) |
全年实际值
(B) |
分值（自行设定）
（C） |
得分
（B/A×C） |
|
|
|||||||
|
产出
|
数量指标
|
报刊数量
|
350
|
300
|
5
|
4.29
|
|
|
电子资源数据库更新维护
|
1
|
1
|
10
|
10
|
|
||
|
图书数量
|
4000
|
5000
|
5
|
5
|
|
||
|
质量指标
|
纸质图书期刊质量
|
符合国家标准
|
合格
|
5
|
5
|
|
|
|
电子出版物质量
|
符合国家电子出版物标准
|
合格
|
5
|
|
|||
|
时效指标
|
采购时间
|
2022年12月
|
按时完成
|
10
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
项目成本
|
400000元
|
400000元
|
10
|
10
|
|
|
|
效益
|
经济效益指标
|
|
|||||
|
社会效益指标
|
馆藏书数量上升百分比
|
5%
|
7%
|
5
|
5
|
|
|
|
生态效益指标
|
师生学习需求用书率
|
80%
|
90
|
5
|
5
|
|
|
|
可持续影响指标
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
师生满意度
|
90%
|
90%
|
20
|
20
|
|
|
|
|||||||
18、校舍维护维修
|
2022年度市级项目自评表
|
|||||||
|
预算单位：荆州理工职业学院
|
填报日期：2023年5月5日
|
||||||
|
项目名称
|
校舍维护维修
|
总分
|
73.68
|
||||
|
联系人
|
朱秋锋
|
联系电话
|
13886614365
|
||||
|
年度
|
年初设定目标
|
年度总体目标完成情况
|
|||||
|
年度目标
|
主要集中在2022年寒暑假期间进行，寒假完成一部分，暑假完成一部分
|
已完成
|
|||||
|
预算执行
情况 （20分） |
项目资金总额
（万元） |
年初预算数
（A） |
全年执行数
（B） |
执行率（C）
（B/A*100+%) |
得分
(20×C） |
||
|
130
|
130
|
15.95
|
12.27%
|
2.45
|
|||
|
绩效指标
（80分） |
一级
指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
(A) |
全年实际值
(B) |
分值（自行设定）
（C） |
得分
（B/A×C） |
|
|
|||||||
|
产出
|
数量指标
|
墙面维修面积
|
14000㎡
|
14000
|
5
|
5
|
|
|
防水面积
|
5000㎡
|
5000
|
5
|
5
|
|
||
|
质量指标
|
维修质量
|
达到维修质量标准
|
合格
|
10
|
10
|
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
2022年9月前
|
2022年8月
|
10
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
项目成本
|
1300000元
|
159531.59
|
10
|
1.23
|
|
|
|
效益
|
经济效益指标
|
|
|||||
|
社会效益指标
|
排除安全隐患，保证安全
|
10%
|
10%
|
10
|
10
|
|
|
|
生态效益指标
|
改善环境，提高外观美化率
|
80%
|
80
|
10
|
10
|
|
|
|
可持续影响指标
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
师生满意度
|
85%
|
90%
|
20
|
20
|
|
|
|
|||||||
19、信息类实训基地建设
|
2022年度市级项目自评表
|
|||||||
|
预算单位：荆州理工职业学院
|
填报日期：2023年5月5日
|
||||||
|
项目名称
|
信息类实训基地建设
|
总分
|
70
|
||||
|
联系人
|
彭琦伟
|
联系电话
|
15972759985
|
||||
|
年度
|
年初设定目标
|
年度总体目标完成情况
|
|||||
|
年度目标
|
2022年寒假后，完成各类实训室的设备，场地的考察。暑假前完成设备的采购，场地的建设。暑假结束时完成施工并投入使用。
|
已完成
|
|||||
|
预算执行
情况 （20分） |
项目资金总额
（万元） |
年初预算数
（A） |
全年执行数
（B） |
执行率（C）
（B/A*100+%) |
得分
(20×C） |
||
|
90
|
90
|
0
|
%
|
0
|
|||
|
绩效指标
（80分） |
一级
指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
(A) |
全年实际值
(B) |
分值（自行设定）
（C） |
得分
（B/A×C） |
|
|
|||||||
|
产出
|
数量指标
|
计算机实训平台
|
40
|
40
|
5
|
5
|
|
|
大数据实训平台
|
55
|
55
|
5
|
5
|
|
||
|
质量指标
|
基础设施建设验收合格率
|
95%
|
96%
|
5
|
5
|
|
|
|
实训设备合格率
|
95%
|
97%
|
5
|
5
|
|
||
|
时效指标
|
完工时间
|
2022年9月
|
2022年8月
|
10
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
项目成本
|
900000元
|
0
|
10
|
0
|
|
|
|
效益
|
经济效益指标
|
资金监管
|
按要求确保资金安全
|
合格
|
5
|
5
|
|
|
社会效益指标
|
资金使用
|
按规定使用到具体项目
|
合格
|
5
|
5
|
|
|
|
生态效益指标
|
对学校及周边的环境影响
|
符合环保部门的要求
|
合格
|
10
|
10
|
|
|
|
可持续影响指标
|
对在校师生的环境影响
|
符合环保部门要求
|
合格
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
师生满意度
|
90%
|
90%
|
10
|
10
|
|
|
|
|||||||
20、信息系统购置及维护
|
2022年度市级项目自评表
|
|||||||
|
预算单位：荆州理工职业学院
|
填报日期：2023年5月5日
|
||||||
|
项目名称
|
信息系统购置及维护
|
总分
|
69.41
|
||||
|
联系人
|
邱洪涛
|
联档缁�
|
13986689410
|
||||
|
年度
|
年初设定目标
|
年度总体目标完成情况
|
|||||
|
年度目标
|
完成校园目前存在的网络系统维护
|
已完成
|
|||||
|
预算执行
情况 （20分） |
项目资金总额
（万元） |
年初预算数
（A） |
全年执行数
（B） |
执行率（C）
（B/A*100+%) |
得分
(20×C） |
||
|
206
|
206
|
0
|
%
|
0
|
|||
|
绩效指标
（80分） |
一级
指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
(A) |
全年实际值
(B) |
分值（自行设定）
（C） |
得分
（B/A×C） |
|
|
|||||||
|
产出
|
数量指标
|
一站式融合服务门户软件
|
1
|
1
|
5
|
5
|
|
|
业务流程开发平台
|
1
|
1
|
5
|
5
|
|
||
|
网络系统测评和维护
|
1
|
1
|
5
|
5
|
|
||
|
质量指标
|
符合相关规定
|
符合《网络安全法》规定级别的网络安全保护等级水平
|
合格
|
5
|
5
|
|
|
|
网络安全等级
|
学院网络安全达到法律规定的要求
|
合格
|
5
|
5
|
|
||
|
时效指标
|
完成时间
|
2022年9月前
|
2022年12月
|
5
|
5
|
|
|
|
成本指标
|
项目成本
|
2060000元
|
0
|
10
|
0
|
|
|
|
效益
|
经济效益指标
|
|
|||||
|
社会效益指标
|
办公自动化
|
85%
|
80%
|
10
|
9.41
|
|
|
|
生态效益指标
|
使用材料
|
环保材料，无污染
|
合格
|
10
|
10
|
|
|
|
可持续影响指标
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
师生满意度
|
90%
|
90%
|
20
|
20
|
|
|
|
|||||||
21、职业技能实训基地建设
|
2022年度市级项目自评表
|
|||||||
|
预算单位：荆州理工职业学院
|
填报日期：2023年5月5日
|
||||||
|
项目名称
|
职业技能实训基地建设
|
总分
|
60
|
||||
|
联系人
|
叶涛
|
联系电话
|
15972758966
|
||||
|
年度
|
年初设定目标
|
年度总体目标完成情况
|
|||||
|
年度目标
|
1、增加实训条件，扩展实训范围
2、扩大实训场地 3、增强专业影响力 |
已完成
|
|||||
|
预算执行
情况 （20分） |
项目资金总额
（万元） |
年初预算数
（A） |
全年执行数
（B） |
执行率（C）
（B/A*100+%) |
得分
(20×C） |
||
|
85
|
85
|
0
|
%
|
0
|
|||
|
绩效指标
（80分） |
一级
指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
(A) |
全年实际值
(B) |
分值（自行设定）
（C） |
得分
（B/A×C） |
|
|
|||||||
|
产出
|
数量指标
|
技能大师培训师建成数量
|
1
|
1
|
5
|
5
|
|
|
汽车养护中心实训室数量
|
1
|
1
|
5
|
5
|
|
||
|
1 X培训考点建设数量
|
1
|
1
|
5
|
5
|
|
||
|
质量指标
|
运行质量
|
95%
|
95%
|
5
|
5
|
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
2022年12月
|
2022年10月
|
10
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
项目成本
|
850000元
|
0
|
10
|
0
|
|
|
|
效益
|
经济效益指标
|
培训考证经费收益
|
30000元
|
31573元
|
10
|
|
|
|
社会效益指标
|
|
|
|||||
|
生态效益指标
|
环境污染情况
|
10%
|
0
|
10
|
10
|
|
|
|
可持续影响指标
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
师生满意度
|
85%
|
85%
|
20
|
20
|
|