荆州理工职业学院2025年预算公开

2025年预算公开

目录

 

 

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门主要职责

     认真贯彻执行党和国家关于高等职业教育发展的方针政策、法律法规等，落实省、市工作要求，全面落实立德树人的根本任务，大力加强学院内涵式发展，提高办学水平和人才培养质量，着力为服务区域发展培养更多更优秀的技能型人才。

1、承担普通高等职业教育。

2、承担成人本专科学历、非学历教育。

3、承担各类职业技能培训。

4、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

学院为本级预算的独立核算编制单位。我校为公益二类事业单位。内设党政办公室、党委宣传部、党委组织部、党委学工部、纪委监察专员办公室、工会、计划财务处、教务处、质量管理处、招生办公室、就业指导中心、后勤管理处、保卫处、图书馆、信息中心、实验实训中心、培训中心、继续教育处、科研处、法务审计处等20个行政职能办公室和马克思主义学院、建筑与环境工程学院、智能制造学院、软件工程学院、商学院、初等教育学院、艺体教育学院、学前教育学院、光电与无人机学院、开放教育学院、文化创意学院、市职教中心等12个教学院部。

我校为荆州市市直部门预算一级单位，为部门本级。

三、预算收支及增减变化情况

1、预算收入情况：2025年本年收入34,080.45万元，对比2024年增加19,146.94万元，增幅128%。主要原因是增加中省转移支付，新校区建设债券结转增加。其中：

一般公共预算拨款收入1,175.78万元，对比上年增加264.45万元，增加29.01%；

财政专户管理资金收入16,433.50万元，对比上年增加3,684.49万元,增加28.90%；

一般公共预算转移支付6,319.15万元，对比上年增加6319.15万元，增加100%；

上年结转结余10152.02万元，对比上年增加8878.86万元，增加697%。

2、预算支出情况： 2025年部门预算支出34,080.45万元，比上年增加19,146.94万元，增幅128%。其中：

教育支出24,560.75万元，对比上年12,217.82万元，增加98.99%；

社会保障和就业支出0.00万元，对比上年减少1,344.10万元，减少100%；

卫生健康支出0.00万元，对比上年减少516.40万元，减少100%；

住房保障支出0.00万元，对比上年减少730.08万元，减少100%；

其他支出9,519.7万元,对比上年增加9,519.70万元，增加100%。

支出增加的主要原因是：

（1）2025年基本支出比上年减少2,616.60万元，减少23.56%，主要原因是公用类支出预算作项目支出。

（2）2025年项目支出比上年增加21,763.55万元，增加568%，增加原因是增加学生资助项目，新校区建设结转项目。

3、2025年政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，无举借政府债务的情况，与上年无增减变化。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费7万元，较上年减少23万元，减少76.67%，减少原因资产出租出借处置收益减少。其中公务接待费7万元。

五、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

 2025年部门预算中编制"三公"为19万元，比上年减少0.5万元，减少2.57%。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年无增减变化；

2.公务接待费7万元，对比上年减少0.5万元，减少6.67%；其原因是减少公务接待开支。

3.公务用车购置及运行维护费12万，与上年无增减变化，其中：

公务用车购置0.00万元，与上年对比无增减变化；

公务用车运行维护费12万元，与上年对比无增减变化。

六、政府采购预算安排情况说明

   荆州理工职业学院与2025年部门预算编制政府采购预算总额为12,903.70万元,对比上年增加12,903.70万元,增加100%，主要原因是修建新校区的工程支出、搬迁新校区进行办公设备更新。其中：货物类政府采购预算34.00万元，对比上年增加34.00万元，增加100%，主要原因是搬迁新校区办公设备更新；工程类政府采购预算12,519.70万元，对比上年增加12,519.70万元，增加100%，主要原因是修建新校区的工程支出；服务类政府采购预算350.00万元，对比上年增加350.00万元，增加100%，主要原因是搬迁新校区进行招标新物业公司。

2025年，面向中小企业采购预算7,084.00万元，其中面向小微企业采购预算1,300.00万元。

七、国有资产占用情况说明

荆州理工职业学院占有房屋面积为190,503.29平方米，其中办公楼面积102,797.98平方米（办公用房102,797.98平方米），其他87,705.31平方米，单价50万元以上通用设备3台，单价100万元以上的专用设备1台，现有公务用车4台。

八、重点项目预算绩效目标情况说明

1、项目名称：政府专项债券资金利息项目。2025年预算安排1,355.27万元，资金来源是财政专户管理资金收入。

项目绩效年度目标：通过搬迁新校区重新规划布局，从根本上解决 学校办学条件不达标和发展的瓶颈问题。

经济成本指标：成本金额 ≤ 1,355.27万元

数量指标：应付利息项目数=3个

质量指标：贷款利率=3%；项目程序合规性=100%

时效指标：支付时间2025年12月前

社会效益指标：保持学校正常运转

  服务对象满意度：在校师生满意度 ≥ 80 %

2、项目名城：学生资助补助经费（高职）2025年预算安排2,107.80万元，资金来源是上级转移支付补助。

项目绩效年度目标：高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，激励引导高校学生应征入伍。

经济成本指标：2025年助学金≤2,107.8万元；国家助学金（二级）标准 =1650元；国家助学金（一级）标准=2200元；国家助学金（三级）标准=1100元

数量指标:国家奖学金奖励人数≥30人；励志奖学金资助人数≥500人；国家助学金资助人数≥ 3000人；退役士兵免学费资助人数≥10人；退役士兵国家助学金资助人数≥300人；奖助学金。

质量指标 ：发放合规性；评选学生合法性

时效指标 发放助学金时间12月前

社会效益指标：贫困学生受助覆盖率=100%

服务对象满意度：受助学生满意度≥85%

3项目名城：物业管理费。2025年预算安排300.00万元，资金来源是财政专户管理资金收入。

年度绩效目标：完成校园清洁管理工作，保障校园干净整洁。

经济成本指标：项目金额 ≤300万元

数量指标：引进物业公司数量=1家；配备清洁工人数≥ 20人；宿舍管理员人数≥40人；配备园艺养护人数≥5人；配备电工人数≥5人；配备维修工人数≥5人

质量指标：物业公司年度考核率≥90%

时效指标：完成时间12月前

社会效益指标：改善学校校园环境

服务对象满意度：学校师生满意度≥95%

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

2025年无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出，无举借政府债务的情况，与上年对比无增减变化情况。

2.其他情况的说明：

无其他情况说明

十、名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2."三公"经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述"财政拨款收入"以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。